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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-31 08:47

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫存商品  ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；應付賬款等科目
如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤，還需要根據(jù)發(fā)票對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應調(diào)整

鄭子燕 追問

2019-10-31 09:35

老師，2018年我暫估的是  
借:主營業(yè)務成本   
貸:應付賬款
2019年應該怎么做了

鄒老師 解答

2019-10-31 09:35

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本
根據(jù)發(fā)票
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務成本，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤，還需要根據(jù)發(fā)票對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應調(diào)整

鄭子燕 追問

2019-10-31 09:38

那么以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里去

鄒老師 解答

2019-10-31 09:39

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目 如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤，還需要根據(jù)發(fā)票對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應調(diào)整
2019-10-31 08:47:22
可以暫估的，借：庫存商品－暫估貸：應付賬款，借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品
2017-07-13 10:07:32
你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的？有差額嗎？ 沒有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以 要是有差額 不知您的會計準則是？
2022-01-17 19:11:39
你好，當時暫估的分錄怎么做的
2022-06-21 16:24:07
你們是按差價取得收入還是委托方給你們付代銷手續(xù)費
2019-12-05 16:33:43
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