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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-31 09:22

你好!你們本年利潤沒有金額嗎?

fiows 追問

2019-10-31 09:22

沒有的,改怎樣填寫這個(gè)數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2019-10-31 09:24

你好!你們本年損益類科目有金額,本年利潤為什么沒有金額?

fiows 追問

2019-10-31 09:26

因?yàn)槲覀冞€在籌建階段,還沒有正式生產(chǎn)營業(yè)

QQ老師 解答

2019-10-31 09:32

你好!那費(fèi)用沒有接轉(zhuǎn)嗎?籌建期不做費(fèi)用應(yīng)該是長期待攤費(fèi)—開辦費(fèi)

fiows 追問

2019-10-31 09:35

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤這里來了,是一個(gè)負(fù)數(shù)來的。我直接把費(fèi)用做在管理費(fèi)用長期待攤費(fèi)這里了

QQ老師 解答

2019-10-31 09:37

你好!但是上邊提示是金額不相符的

fiows 追問

2019-10-31 09:39

是啊,所以不知道怎樣調(diào)整賬目了

QQ老師 解答

2019-10-31 09:46

你好!科目余額表發(fā)我截圖看看

fiows 追問

2019-10-31 09:52

嗯嗯,好的

QQ老師 解答

2019-10-31 09:54

你好!我要的科目余額表不是資產(chǎn)負(fù)債表

fiows 追問

2019-10-31 09:55

QQ老師 解答

2019-10-31 10:08

本期發(fā)生金額都沒有嗎?

fiows 追問

2019-10-31 10:11

這個(gè)是9月末,10月初的報(bào)表,10月份的帳還沒有做進(jìn)去。打算用新賬套做的

QQ老師 解答

2019-10-31 10:12

你好!你們用9月末的數(shù)據(jù)重新建賬是吧,你們賬套啟用時(shí)間是10月嗎?

fiows 追問

2019-10-31 10:13

是的。10月份開始啟用的,老師是不是用科目余額表的數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)據(jù)就可以了

QQ老師 解答

2019-10-31 10:19

你好!是的,直接用9月的余額填寫就可以了

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相關(guān)問題討論
你好!你們本年利潤沒有金額嗎?
2019-10-31 09:22:00
重新檢查賬目,損益類科目不應(yīng)該有余額,檢查科目借貸是否相等。利潤是可以為負(fù)的
2019-10-31 09:56:59
這個(gè)損益類的數(shù)據(jù),必須錄入到“利潤分配——未分配利潤”這個(gè)科目下,或者是“盈余公積”科目下。
2020-03-18 09:22:38
您好!可以是可以,只是你要把之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)進(jìn)去
2020-04-17 11:31:23
你好,資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)是去年年末數(shù)字
2019-11-02 15:22:32
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