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小妍老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-10-31 13:29

您好！因?yàn)樗枚愂抢麧櫩傤~*所得稅稅率，不包括在利潤總額里面；向投資者支付的股息、紅利是從被投資企業(yè)的所得稅后利潤中分得的，所以在計算所得稅時均不得扣除，需要調(diào)增。

guokuai 追問

2019-10-31 13:30

不得扣除可以理解，因?yàn)樗麄兌际嵌惡蟮氖马?xiàng)，本來也沒扣除啊，為什么要調(diào)增呢

小妍老師 解答

2019-10-31 13:31

您好！因?yàn)樘钏枚悎蟊淼臅r候的凈利潤已經(jīng)扣掉了所得稅和股息紅利，所以需要加回來。

guokuai 追問

2019-10-31 13:34

但算所得稅是用的利潤總額啊，跟凈利潤扣不扣他倆有什么關(guān)系

小妍老師 解答

2019-10-31 13:37

您好！因?yàn)橐话闱闆r下賬上結(jié)轉(zhuǎn)后的金額是凈利潤，凈利潤已經(jīng)扣掉了所得稅和股息紅利，所以需要加回來。

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，你們是什么原因形成的投資收益的
2022-05-12 13:18:28
您好！因?yàn)樗枚愂抢麧櫩傤~*所得稅稅率，不包括在利潤總額里面；向投資者支付的股息、紅利是從被投資企業(yè)的所得稅后利潤中分得的，所以在計算所得稅時均不得扣除，需要調(diào)增。
2019-10-31 13:29:20
?您好，咱這個稅法認(rèn)不認(rèn)的呀，無償轉(zhuǎn)了 填這個表《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105030) 本表填報納稅人發(fā)生投資收益，會計處理與稅法規(guī)定不一致，需要進(jìn)行納稅調(diào)整的項(xiàng)目和金額。 如果稅法認(rèn)的 處置投資項(xiàng)目產(chǎn)生的投資收益，按稅法規(guī)定確認(rèn)為損失的，本表不作調(diào)整，在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)進(jìn)行納稅調(diào)整,
2024-04-09 16:57:19
你好，需要的 不需要調(diào)整減少
2017-11-07 14:25:48
號不用填寫的，正常交稅就行
2022-05-07 13:33:02
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