野性的鞋子 追問

2019-10-31 14:56

是的

郭老師 解答

2019-10-31 14:56

借應(yīng)收帳款-錯誤的貸應(yīng)收賬款-正確的

野性的鞋子 追問

2019-10-31 14:59

直接作憑證的話是可以的，但是應(yīng)收單還是在那里掛著沒法解決

郭老師 解答

2019-10-31 15:03

你這個月做了這個憑證還掛著嗎，原先的那個掛著余額就不會掛了

野性的鞋子 追問

2019-10-31 15:14

是這樣的，A組織在8月的時候有1000，B組織也有1000，8月的時候本來應(yīng)該是B組織回了款1000，我錯把收款核銷在了A組織的應(yīng)收單下，現(xiàn)在A組織的應(yīng)收單又出了-1000，相當(dāng)于和8月的1000互相抵消了，但是我已經(jīng)把8月的1000核銷了，具體操作應(yīng)該怎么做呢，我是會計小白，請您指點一下，謝謝

郭老師 解答

2019-10-31 15:15

借應(yīng)收賬款-a貸應(yīng)收賬款-b

野性的鞋子 追問

2019-10-31 15:17

但是憑證沒有關(guān)聯(lián)應(yīng)收單，這樣A組織科目余額未收款就一直是-1000，B組織剩1000

郭老師 解答

2019-10-31 15:19

你做了這個分錄應(yīng)收賬款明細余額看下有變化不

野性的鞋子 追問

2019-10-31 15:40

科目余額表是正常了，但是應(yīng)收賬齡分析表出來的時候就會有A組織的-1000掛著

郭老師 解答

2019-10-31 15:43

那你得反結(jié)賬修改