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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-31 15:35

你好,季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
如果符合小型微利企業(yè)條件
應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%
應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合小型微利企業(yè)條件,稅率是25%

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相關問題討論
你好,是需要報所得稅的。
2020-07-07 16:00:02
查帳征收的嗎?根據(jù)你利潤表填寫,小型微利有減免政策   二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2019-04-26 11:30:34
你好,所得稅是可以按照百分之5收的
2019-06-17 16:31:13
小規(guī)模納稅人季度所得稅計算方法是指納稅人按季度確定收入、利潤及應納稅額,并依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》計算應納稅所得額,確定季度所得稅額。 具體計算步驟如下: (1)確定本季度主營業(yè)務收入。 (2)確定本季度主營業(yè)務成本。 (3)確定本季度稅前利潤。 (4)計算本季度應納稅額。 (5)計算本季度應納稅所得額。 (6)計算本季度應納稅所得額。 (7)根據(jù)企業(yè)所得稅法確定本季度應納稅稅額。 拓展知識:對于小規(guī)模納稅人,其納稅義務不僅僅是按季度計算所得稅,還應根據(jù)季度實際情況及時申報增值稅,消費稅等稅種。 應用案例:A企業(yè)是一家小規(guī)模納稅人,當季度A企業(yè)的主營業(yè)務收入為100萬元,主營業(yè)務成本為60萬元,則A企業(yè)的稅前利潤為40萬元,根據(jù)企業(yè)所得稅法計算,A企業(yè)的季度應納稅稅額為6萬元。
2023-02-25 19:02:55
你好,所得稅是季報的
2018-09-19 18:15:27
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