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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-10-31 15:54

你好,可以的,最好是再買一本新的

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 15:59

好的,謝謝老師
另外老師還有一個(gè)問(wèn)題:我公司收到買塔吊的增值稅專用發(fā)票,7月進(jìn)行抵扣聯(lián)認(rèn)證,但當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額錄入,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)視為放棄不能抵減增值稅額,這樣的話怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:03

需要計(jì)入塔吊的成本核算了

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:04

那發(fā)票7萬(wàn)的稅額怎么辦呢?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:04

你們沒(méi)有抵扣。稅務(wù)局不再讓抵扣了是這個(gè)意思吧?

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:05

是的老師,我想問(wèn)這樣的情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:06

這個(gè)7萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接計(jì)入塔吊的成本

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:07

現(xiàn)在我的賬面是增值稅借方7萬(wàn),怎么做這個(gè)分錄呢?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:09

這個(gè)全部是塔吊的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:13

是的老師,當(dāng)時(shí)我收到購(gòu)買塔吊的增值稅專用發(fā)票分錄:
借:固定資產(chǎn)
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:銀行存款
當(dāng)時(shí)發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證了沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額遞減,所以現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:固定資產(chǎn)
后邊數(shù)據(jù)寫稅額嗎?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:14

不是
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:16

那老師我這樣是不是就是抵減的所得稅?
如果和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的話,這樣的情況公司損失了多少?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:17

是的,抵減了所得稅的這個(gè),7萬(wàn)的25%

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:19

損失了52500元對(duì)嗎?
那如果我讓對(duì)方紅字沖,重新開具的話這樣可行嗎?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:21

是的,可以沖紅再開具的

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:22

老師那這樣開具的話,我和對(duì)方公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)局會(huì)查到嗎?

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:23

但是對(duì)方未必給你們?cè)匍_具,因?yàn)槟銈冏约旱倪^(guò)失導(dǎo)致的

小二郎呀 追問(wèn)

2019-10-31 16:24

如果我和對(duì)象公司協(xié)商好的話可行嗎?我就是不知道中間存在什么風(fēng)險(xiǎn)

暖暖老師 解答

2019-10-31 16:25

可以的,只要對(duì)方?jīng)_了紅再開具,這個(gè)不涉及風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,可以的,最好是再買一本新的
2019-10-31 15:54:05
你好同學(xué) 如果是手工賬,只要是內(nèi)容符合記賬要求就行 如果是電腦賬,憑證錄入后可以自動(dòng)生成日記賬
2023-11-11 06:27:50
你好,公司有了現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,不需要做庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬了
2020-06-05 10:30:18
主要就是這些賬簿了
2021-09-01 14:13:27
這個(gè)公司稅局剛要求建賬嗎?以前有申報(bào)過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表什么的沒(méi)?如果有可以按上面的數(shù)據(jù)。
2016-08-16 14:58:08
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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