little王 追問

2019-11-01 15:15

那批貨沒有進(jìn)項(xiàng)專票，也不知道她咋想的，就給結(jié)轉(zhuǎn)了，也沒確認(rèn)收入

little王 追問

2019-11-01 15:15

當(dāng)時(shí)只有普通發(fā)票，對方?jīng)]給開專票

little王 追問

2019-11-01 15:16

具體怎么調(diào)整呢，

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:16

你好 你就做她的分錄的反向分錄就可以了

little王 追問

2019-11-01 15:18

是去年的分錄，現(xiàn)在做相反分錄會影響今年的利潤嗎

little王 追問

2019-11-01 15:20

她是借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：庫存商品，我做相反分錄，那今年的成本不就變少了嗎，

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:23

你好  是的 你去年成本多了 少交稅 今年需要補(bǔ)上的

little王 追問

2019-11-01 15:31

如果不接轉(zhuǎn)回來，要是以后公司注銷，會不會有影響，能正常注銷嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:35

你好 那需要補(bǔ)繳稅款 還需要補(bǔ)繳很長時(shí)間的滯納金的

little王 追問

2019-11-01 15:38

報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候不能彌補(bǔ)以前年度虧損，那如果我全部結(jié)轉(zhuǎn)回來，那不是要多交很多稅錢嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:39

你好 你們之前是虧損的話 是可以彌補(bǔ)的

little王 追問

2019-11-01 15:42

其他公司的企業(yè)所得稅表申報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)就自動調(diào)出來了，我們公司的表就不跳，還是灰色的，手填也填不進(jìn)去

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:44

你好 虧損是5年之內(nèi)的可以彌補(bǔ)的

little王 追問

2019-11-01 15:45

公司去年才成立的，是在5年之內(nèi)的。金額比較大，會不會是稅務(wù)局管控了，

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:47

你好 這個(gè)應(yīng)該是可以彌補(bǔ)的 具體你需要咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?/p>

little王 追問

2019-11-01 15:48

好吧，我去咨詢一下吧，謝謝你了

答疑蘇老師 解答

2019-11-01 15:49

不客氣 祝工作順利哦