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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-01 16:07

你好，手續(xù)費支出，利息收入是這樣做分錄的

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:08

那為什么查額正好是6.8?3.76等于10.56??2為21.12元

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:09

差額

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:11

T型賬戶的差額

鄒老師 解答

2019-11-01 16:11

你好，你T型賬戶是如何登記的，能發(fā)個圖片過來看一下？

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:12

好的，有點亂，

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:13

鄒老師 解答

2019-11-01 16:16

你好，你這樣財務(wù)費用丁字賬沒有登記錯誤，沖銷之后是2.62，你21.12是什么計算出來的（雖然看上去是6.8?3.76等于10.56??2=21.12），你利潤表的財務(wù)費用發(fā)生額是按多少填寫的，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 金額是多少？

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:23

10735.39

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:23

利潤表還沒做出來

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:24

按2.62填寫

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:25

我很奇怪

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:30

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:30

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:31

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:31

老師，幫我看看怎么回事，很納悶

鄒老師 解答

2019-11-01 16:32

你好，如果沒有其他事項，就只有手續(xù)費支出，利息收入，你做的利潤分配——未分配利潤的期末余額多少？

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:35

我還沒有做明細帳

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:35

難道不是10735.39

鄒老師 解答

2019-11-01 16:38

你好，10735.39是所有損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的結(jié)果
我是假如沒有其他損益事項發(fā)生，只有手續(xù)費支出，利息收入，那利潤分配——未分配利潤期末余額應(yīng)當(dāng)是-3.04（6.8-3.76）

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:42

那也不對呀

鄒老師 解答

2019-11-01 16:43

你好，你認為不對的地方是？

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:48

老師，怎么不說話

鄒老師 解答

2019-11-01 16:49

你好，我在回復(fù)啊，我的意思是假如沒有其他損益事項發(fā)生，只有手續(xù)費支出，利息收入，那利潤分配——未分配利潤期末余額應(yīng)當(dāng)是-3.04（6.8-3.76）（你認為不對的地方是？）

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:50

著急

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:50

就是T型賬戶的借貸方金額不一致為什么呢

鄒老師 解答

2019-11-01 16:52

你好，你提供這個圖片最后一行21萬多是計算的什么？
你需要去檢查資產(chǎn)負債表期末未分配利潤數(shù)據(jù)是不是計算錯誤了

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:54

管理費用啊

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:54

是T型賬戶的借方所有發(fā)生額和貸方的所有發(fā)生額

AAA 若水 追問

2019-11-01 16:55

不是管理費用

鄒老師 解答

2019-11-01 16:55

你好，之前這個是財務(wù)費用的利息收入，手續(xù)費支出
那你現(xiàn)在計算管理費用，就不應(yīng)當(dāng)把財務(wù)費用放到管理費用里面去計算啊

AAA 若水 追問

2019-11-01 17:00

放了嗎

AAA 若水 追問

2019-11-01 17:01

老師，請指點

鄒老師 解答

2019-11-01 17:02

你好，既然是發(fā)生額，那財務(wù)費用發(fā)生額應(yīng)當(dāng)是3.04，而不是-3.04才是的

上傳圖片 ?
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你好： 是因為，在個別報表中， 借：財務(wù)費用 貸：長期應(yīng)收款 在合并報表正確分錄是 借：其他綜合收益 貸：長期應(yīng)收款 要想將個別報表分錄，調(diào)整為合并報表的分錄： 借：其他綜合收益 貸：財務(wù)費用 將財務(wù)費用抵消后，剩下的是： 借：其他綜合收益 貸：長期應(yīng)收款
2021-05-09 09:24:44
您好，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，費用統(tǒng)一放在貸方
2020-05-18 23:57:55
二種處理方式，分錄在會計上都是沒有問題的 只是軟件取數(shù)規(guī)則，要求沖減費用類用借方負數(shù)
2020-05-05 10:31:49
你好，基于什么的性質(zhì)調(diào)整
2019-11-19 16:46:32
你好，如果是的短期借款，或者長期借款分期付息的，貸方計入應(yīng)付利息科目核算 如果是長期借款到期一次還本付息，貸方計入長期借款——應(yīng)計利息科目核算
2019-10-30 20:38:15
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