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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-01 16:08

你好，說明科目運用錯誤，小規(guī)模收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

勤奮的學(xué)渣 追問

2019-11-01 17:35

老師它這筆是免稅收入，

鄒老師 解答

2019-11-01 17:35

你好，免征了增值稅就這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

勤奮的學(xué)渣 追問

2019-11-01 17:37

老師，是不是因為是免稅收入，所以把寫成銷項稅額

鄒老師 解答

2019-11-01 17:43

你好，不是，是科目用錯了，小規(guī)模的增值稅應(yīng)當(dāng)通過這個科目核算：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

勤奮的學(xué)渣 追問

2019-11-01 17:43

好的老師

鄒老師 解答

2019-11-01 17:46

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，說明科目運用錯誤，小規(guī)模收入應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-11-01 16:08:05
你好，小規(guī)模納稅人季度不滿30萬，本身就是免稅的，你交過增值稅嗎？
2019-10-16 16:03:15
然后按照1%的就可以。
2021-07-27 15:59:44
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-04-20 15:42:14
您好 2019年小規(guī)模免稅的銷項稅額計入營業(yè)外收入
2019-10-21 13:59:06
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