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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-01 16:51

去年 你做了費用抵扣了所得稅吧

楊慧 追問

2019-11-01 16:58

嗯嗯。是的

郭老師 解答

2019-11-01 17:01

之前分錄不變金額是負數(shù)
去年抵扣了,相當于今年調(diào)增

楊慧 追問

2019-11-01 17:02

而且去年剛剛踩小型微利企業(yè)的點。如果調(diào)增,那要補稅就比較多

楊慧 追問

2019-11-01 17:02

現(xiàn)在不知道怎樣處理比較合適?

楊慧 追問

2019-11-01 17:04

調(diào)整不是要調(diào)增去年的嗎?去年的所得稅匯算清繳是不是也得整體變

郭老師 解答

2019-11-01 17:05

你要保險的做法就是調(diào)增,
要么就那么做,當作不知情,稅務局查到再調(diào)增

楊慧 追問

2019-11-01 17:05

難道就可以只調(diào)增今年嗎

楊慧 追問

2019-11-01 17:07

我原本是打算調(diào)增的,就是擔心要調(diào)增去年的?

郭老師 解答

2019-11-01 17:10

你得去修改去年的年報
現(xiàn)在目前修改不了了
而且還有個可能就是你要去修改稅務局讓你按98*稅率來交

楊慧 追問

2019-11-01 17:20

這個應該溝通不下來吧?

郭老師 解答

2019-11-01 17:21

如果覺得一次調(diào)增交稅多,可以分次,今年調(diào)增一點

楊慧 追問

2019-11-01 17:25

可不可以把票從18年的賬里面搞出來,然后在19年初報銷。再在19年做一筆沖銷分錄?

郭老師 解答

2019-11-01 17:25

一正數(shù)一負數(shù)?
沒有變化

楊慧 追問

2019-11-01 17:26

那這樣是不是只能去調(diào)18年的年報?

郭老師 解答

2019-11-01 17:28

是的,
建議還是按第一個方法,做到今年

楊慧 追問

2019-11-01 17:29

就不管去年的事,然后直接調(diào)增今年的以前年度損益嗎

郭老師 解答

2019-11-01 17:31

比如去年做了銷售費用
今年還是做銷售費用,只不過是負數(shù)

楊慧 追問

2019-11-01 17:32

好的。明白了。

郭老師 解答

2019-11-01 17:38

不用客氣的,

楊慧 追問

2019-11-01 17:47

老師,為什么提問會實名在網(wǎng)頁上,太不安全了

郭老師 解答

2019-11-01 17:51

你可以修改下名字,個人中心哪里

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相關問題討論
你沖銷之前的業(yè)務,把這個業(yè)務做負數(shù)分錄沖掉
2019-11-01 17:45:35
去年 你做了費用抵扣了所得稅吧
2019-11-01 16:51:39
你好,不會涉及稅務問題的
2020-05-02 07:09:00
可以的,匯算清繳剔除不抵扣就行
2019-05-27 09:51:16
你好 用以前年度損益 調(diào)入賬? ,匯算前回來發(fā)票 可以稅前扣除??
2023-01-31 10:36:26
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