學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-02 15:22

那么這樣會(huì)不會(huì)比較亂呢，怎么在把這營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)出去

鄒老師 解答

2019-11-02 15:28

你好，是不會(huì)亂的，結(jié)轉(zhuǎn)是
借；營(yíng)業(yè)外收入，貸；本年利潤(rùn)

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:16

老師，那如果這個(gè)賬掛的其他應(yīng)付款是錯(cuò)的，重新給掛賬，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤(rùn)是不對(duì)該怎么辦，做壞賬處理可行嗎

鄒老師 解答

2019-11-03 10:18

你好，如果這個(gè)賬掛的其他應(yīng)付款是錯(cuò)的，那正確的應(yīng)當(dāng)是掛賬在什么科目下面呢？

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:19

這個(gè)說(shuō)不清，之前的會(huì)計(jì)金額什么的掛錯(cuò)了，而且分類(lèi)別，所以我想著把這個(gè)作為壞賬，重新掛

鄒老師 解答

2019-11-03 10:20

你好，需要知道正確的應(yīng)當(dāng)掛什么，才知道該如何做調(diào)整，調(diào)整之后該如何結(jié)轉(zhuǎn)的

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:21

還是掛其他應(yīng)付款，需要分不開(kāi)類(lèi)別

鄒老師 解答

2019-11-03 10:26

你好，需要分不開(kāi)類(lèi)別，這里分不開(kāi)類(lèi)別是什么意思？之前掛的明細(xì)錯(cuò)誤，需要調(diào)整到正確的意思？

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:26

打錯(cuò)了，是分開(kāi)類(lèi)別掛帳

鄒老師 解答

2019-11-03 10:27

你好，那可以這樣調(diào)整
借；其他應(yīng)付款——之前錯(cuò)誤明細(xì)，貸；其他應(yīng)付款——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì)

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:28

好的老師

鄒老師 解答

2019-11-03 10:28

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:31

老師，金額不對(duì)，多出來(lái)或者少出來(lái)的金額怎么辦

鄒老師 解答

2019-11-03 10:39

你好，之前的金額不對(duì)你所做的分錄金額是多少？正確的金額應(yīng)當(dāng)是多少呢？

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 10:52

之前的金額是887025，正確的金額是823311

鄒老師 解答

2019-11-03 11:22

你好，做之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)（887025—823311）

學(xué)堂用戶(hù)_ph999143 追問(wèn)

2019-11-03 11:24

老師，您幫我寫(xiě)下，我看看，沒(méi)明白

鄒老師 解答

2019-11-03 11:26

你好
借；之前其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的借方科目-63714，貸；其他應(yīng)付款 -63714
分錄的借貸方金額負(fù)數(shù)（887025—823311）