小小 追問(wèn)

2019-11-04 19:50

這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月個(gè)稅未扣款，今天扣款多繳納的錢可以做管理費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2019-11-04 19:50

你好，多繳納的錢是滯納金嗎？

小小 追問(wèn)

2019-11-04 19:54

反正多繳納了，應(yīng)該是，我可以做費(fèi)用嗎？

鄒老師 解答

2019-11-04 19:55

你好，如果是滯納金，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算才是的，而不是計(jì)入費(fèi)用

小小 追問(wèn)

2019-11-04 20:03

前個(gè)月占估了100萬(wàn)，這個(gè)月沖減100萬(wàn)，那這個(gè)月成本就是50萬(wàn)，造成成本-50萬(wàn)，那怎么辦？

鄒老師 解答

2019-11-04 20:05

你好，這個(gè)月需要做50萬(wàn)暫估入庫(kù)處理才是的

小小 追問(wèn)

2019-11-04 20:23

上個(gè)月暫估做賬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn)貸應(yīng)付賬款100萬(wàn)
現(xiàn)在紅沖是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100貸應(yīng)付賬款-100萬(wàn)，
然后這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn)，那成本都是-100萬(wàn)了，這樣做對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-11-04 20:25

你好，這個(gè)月需要根據(jù)成本情況繼續(xù)做暫估處理才是的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款——暫估