小甜餅 追問

2019-11-04 09:25

我好像問錯了，因為現(xiàn)在還沒開當期的發(fā)票，確認收入的時候要價稅分離，那等開具當期發(fā)票的時候就直接粘在記賬憑證后面唄？

郭老師 解答

2019-11-04 09:26

不是的，開出的當月紅沖無票收入，然后做開發(fā)票的，放到開發(fā)票的憑證后面

小甜餅 追問

2019-11-04 09:27

不沖銷發(fā)票啊，就是商場開具自己的銷售發(fā)票給客戶，自己開了發(fā)票怎么做賬

郭老師 解答

2019-11-04 09:28

你沒有開發(fā)票就確認了收入，開了發(fā)票要做賬是不是
再做一次不就重復了，所有要紅沖沒有開發(fā)票就做了收入的，也就是紅沖無票收入

小甜餅 追問

2019-11-04 09:29

沒開發(fā)票的時候就已經(jīng)加稅分離確認收入了嗎，那開發(fā)票之后怎么處理？

郭老師 解答

2019-11-04 09:31

自己開發(fā)票，紅沖無票收入借其他貨幣資金負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)
然后做發(fā)票的，借其他貨幣資金，貸主營業(yè)務收入，應交稅費

小甜餅 追問

2019-11-04 09:36

那是這個意思么。這個月沒有開發(fā)票，但是有銀行進賬單和出庫單依然要確認收入，但等開具發(fā)票后，做一張全部負數(shù)收入憑證，再做一張正數(shù)收入
憑證，把發(fā)票附在后面么？

郭老師 解答

2019-11-04 09:37

你好，對的
可以這么理解的

小甜餅 追問

2019-11-04 09:39

好的謝謝！

郭老師 解答

2019-11-04 09:42

不用客氣的，