朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:08

7-9沒(méi)有稅交，只是我填了上去

郭老師 解答

2019-11-04 10:09

沒(méi)有抵扣的可以在10月份抵扣

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:10

還有個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在申報(bào)表上我導(dǎo)入了開(kāi)票數(shù)據(jù)，我有預(yù)交12多，但是這個(gè)表的數(shù)據(jù)最后要退我司三萬(wàn)多嗎？怎么調(diào)整成不要退，直接在里面扣呢

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:12

現(xiàn)在麻煩你看下這個(gè)比表，留底的進(jìn)項(xiàng)4718.47并沒(méi)有在35634.4這個(gè)數(shù)字上抵扣，是為什么

郭老師 解答

2019-11-04 10:14

多交了九萬(wàn)多
這個(gè)月需要交三萬(wàn)多
簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:15

簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣什么?_?是進(jìn)項(xiàng)還是哪個(gè)

郭老師 解答

2019-11-04 10:17

不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，你這個(gè)顯示多交的也沒(méi)有抵扣

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:18

我這個(gè)是一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅不抵抗嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 10:19

簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅率本來(lái)就低不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣的，開(kāi)多少交多少

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:19

那我之前還有認(rèn)證過(guò)進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票呢。這個(gè)需要認(rèn)證嗎

郭老師 解答

2019-11-04 10:20

可以認(rèn)證留著以后抵扣

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:22

這個(gè)認(rèn)證過(guò)得怎么辦，就這樣放著沒(méi)事吧。還有我這個(gè)開(kāi)票開(kāi)的三萬(wàn)，有多交的在里面，直接這樣申報(bào)嗎？還得去稅務(wù)退三萬(wàn)?

郭老師 解答

2019-11-04 10:25

你有一般計(jì)稅的是不是
是的話留底

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:31

如果都是簡(jiǎn)易計(jì)稅，就不要緊進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了吧

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:32

那現(xiàn)在我這個(gè)認(rèn)證過(guò)了，這個(gè)要不要緊，就這樣一直放著嗎？還有這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)開(kāi)多少交多少的，現(xiàn)在和預(yù)交的不能相抵扣，那是怎么辦呢

郭老師 解答

2019-11-04 10:34

認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:37

你說(shuō)的是賬面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？我的申報(bào)表上就這樣了嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 10:37

你申報(bào)表附表二也得轉(zhuǎn)出來(lái)的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:38

是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅，給到我的進(jìn)項(xiàng)票都不能認(rèn)證抵扣，

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 10:39

稅盤(pán)的這個(gè)也不可以抵扣嗎

郭老師 解答

2019-11-04 10:39

可以認(rèn)證
然后進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出
金稅盤(pán)的可以抵扣