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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-04 11:36

你好 可以開票   你們實際有庫存嘛  但是這部分成本匯算要調(diào)增處理的

追問

2019-11-04 11:39

老師,我不懂,成本匯算調(diào)增處理,可以解釋下嗎

meizi老師 解答

2019-11-04 11:46

你好就是這部分你們沒有發(fā)票來  對于稅局來說 是不符合稅前扣除企業(yè)所得稅要求  所以在計算企業(yè)所得稅要加上這部分金額繳納所得稅的

追問

2019-11-04 11:47

就是這部分收入算純利潤 對嗎

meizi老師 解答

2019-11-04 11:52

你好   是的  算收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 只是成本不能稅前扣除 調(diào)整   也就是這筆收入到時直接計入納稅所得

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相關(guān)問題討論
你好 可以開票 你們實際有庫存嘛 但是這部分成本匯算要調(diào)增處理的
2019-11-04 11:36:03
你好,可以先開發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票以后到就可以。會計這樣做是對的因為一般是有進(jìn)才有出??梢韵乳_發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票以后到就可以。
2019-03-16 10:54:09
你好,這個的話計入營業(yè)外支出就可以了,繳納所得稅,給的時候做無票收入,然后應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2020-07-03 09:43:58
開具的銷項普通發(fā)票營業(yè)收入和銷項稅分開
2016-12-14 13:11:01
不可以抵扣
2015-12-15 15:10:47
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