朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 13:46

目前開(kāi)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)抵扣不了，看了下以前的賬，好像都沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)分離，應(yīng)該是只是簡(jiǎn)易計(jì)稅的

meizi老師 解答

2019-11-04 13:47

你好  那你就需要做轉(zhuǎn)出處理    簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅都不可以抵扣的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 13:49

我還有個(gè)疑問(wèn)，簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)和一般計(jì)稅的同時(shí)存在嗎

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 13:49

現(xiàn)在我保存出現(xiàn)這個(gè)狀況

meizi老師 解答

2019-11-04 13:50

你好是可以同時(shí)存在的  你可以針對(duì)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目 申請(qǐng)備案 其他的按一般計(jì)稅處理

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 13:59

請(qǐng)問(wèn)我剛發(fā)的圖片怎么回事，

meizi老師 解答

2019-11-04 14:00

你好 你們是不是沒(méi)去稅局備案 簡(jiǎn)易計(jì)稅

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:04

應(yīng)該不會(huì)的，公司都很早成立的了。那現(xiàn)在這個(gè)狀況能申報(bào)嗎

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:08

這個(gè)讀取數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成出來(lái)，

meizi老師 解答

2019-11-04 14:10

那你最好是跟稅局確定下你們備案了簡(jiǎn)易沒(méi)有 沒(méi)有備案是不可以申報(bào)的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:25

查找到我2018年單位也同樣開(kāi)出發(fā)票給同樣的對(duì)方，這是6月12月的申報(bào)表，6月申報(bào)過(guò)，但是表不是這樣

meizi老師 解答

2019-11-04 14:29

你好 你不要去看之前怎么申報(bào) 你要看你們現(xiàn)在是否有在稅局備案簡(jiǎn)易計(jì)稅 這個(gè)要去備案了才可以申報(bào)的   看提示你們是沒(méi)有去備案 的  或者是你填報(bào)錯(cuò)誤了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:33

難不成每年都要去備案嗎？應(yīng)該不可能吧

meizi老師 解答

2019-11-04 14:33

你好 你現(xiàn)在是先跟稅局確定下是否有備案了 因?yàn)榭刺崾臼钦f(shuō)你們沒(méi)有核定簡(jiǎn)易。所以不排除這個(gè)可能

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:36

好的，這個(gè)放一邊，我現(xiàn)在發(fā)的兩個(gè)圖，我有預(yù)交的十二萬(wàn)，現(xiàn)在要交3萬(wàn)多，這個(gè)最后預(yù)交款還有9萬(wàn)多，如果提交了，那是我還要從賬戶里扣除3萬(wàn)嗎？還是不用交了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:44

現(xiàn)在出現(xiàn)這個(gè)是什么情況，我在主表23上面直接填了280.主要是7月的我也填了，但是實(shí)際沒(méi)抵扣，這次的附表四我沒(méi)填，要填嗎

meizi老師 解答

2019-11-04 14:51

你好 第一個(gè)是需要交納的  你這個(gè)金額是正數(shù) 要繳納的金額；  你要抵減的話就需填寫(xiě)這個(gè)280元  抵減

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 14:53

我有預(yù)交的12萬(wàn)，不從里面扣，怎么還要繳納呢？那不是多交了

meizi老師 解答

2019-11-04 14:54

你好   如果你之前已經(jīng)預(yù)繳了 現(xiàn)在沒(méi)有超過(guò)預(yù)繳的金額 是可以抵減  比如你預(yù)繳了10萬(wàn) 你現(xiàn)在繳納3萬(wàn) 那么可以抵減的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-04 15:13

預(yù)交12萬(wàn)，現(xiàn)在要交3萬(wàn)，我知道肯定可以抵減的，但是提交后會(huì)不會(huì)還要另外從我賬戶里扣，還是說(shuō)填在表四這里

meizi老師 解答

2019-11-04 15:29

你好不會(huì) 你預(yù)繳了的話 會(huì)在預(yù)繳里面去抵減 就不會(huì)扣其他的