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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-25 10:38

是因為那邊只做兩三個月，賬與公司的賬目一起做（公司當(dāng)門店作為一個客戶從公司打銷售單出去）銷售單是8000元，但門店那邊營業(yè)額只交了4000回公司。差額應(yīng)怎么做賬（做了應(yīng)收8000，但4000元差額要做賬）？

單純的洋蔥 追問

2016-03-25 15:30

是的（但那店已轉(zhuǎn)讓出去）

單純的洋蔥 追問

2016-03-25 16:17

但老板的意思說相當(dāng)這8000元已收回，相關(guān)金額作為費用

鄒老師 解答

2016-03-25 10:27

不用專門針對虧損做分錄，體現(xiàn)在凈利潤或未分配利潤是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2016-03-25 12:37

說明還有4000在門店那邊沒有收回來

鄒老師 解答

2016-03-25 18:17

沒有取得相關(guān)票據(jù)，怎么作為費用核算

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是因為那邊只做兩三個月，賬與公司的賬目一起做（公司當(dāng)門店作為一個客戶從公司打銷售單出去）銷售單是8000元，但門店那邊營業(yè)額只交了4000回公司。差額應(yīng)怎么做賬（做了應(yīng)收8000，但4000元差額要做賬）？
2016-03-25 10:38:24
同學(xué)你好同學(xué) 利潤轉(zhuǎn)給對方公司 借：內(nèi)部往來貸：銀行存款 這個當(dāng)成早內(nèi)部往來這樣處理。
2019-09-15 14:42:42
學(xué)員你好，這個建議取得發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)成本
2021-10-31 21:44:13
你好 借 銀行存款‘ 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費’
2021-10-31 21:34:23
同學(xué)你好 借，管理費用一福利費 貸，應(yīng)付職工薪酬一福利費 借，應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸，主營業(yè)務(wù)成本
2021-09-07 12:55:10
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