歲禾 追問

2019-11-04 14:20

填第三欄應(yīng)稅勞務(wù)那欄里嗎？可是我開的是貨物，第二欄的

郭老師 解答

2019-11-04 14:21

在第二欄里面填寫。

歲禾 追問

2019-11-04 14:22

開負(fù)數(shù)發(fā)票，需要特別填寫哪個(gè)位置嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 14:25

在專票里邊填寫，和正數(shù)一樣填寫。

歲禾 追問

2019-11-04 14:26

是普票，開的

郭老師 解答

2019-11-04 14:27

主表在貨物里面填寫負(fù)數(shù)

歲禾 追問

2019-11-04 14:30

附表二也需要填寫嗎。填寫完又有新提前了

郭老師 解答

2019-11-04 14:34

你有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嘛

歲禾 追問

2019-11-04 14:36

我有負(fù)數(shù)就是紅字發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在不知道的問題是，我上個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票了，在申報(bào)增值稅報(bào)表里，哪塊需要特別填寫一下？沒有填寫的地方嗎？

郭老師 解答

2019-11-04 14:39

你自己開的負(fù)數(shù)發(fā)票，你申報(bào)主表就可以，附表二，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

歲禾 追問

2019-11-04 14:54

本期開完負(fù)數(shù)發(fā)票后，實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額，都是負(fù)數(shù)的，還用交印花稅嗎？印花稅是按銷項(xiàng)正數(shù)開還是實(shí)際銷項(xiàng)數(shù)交呢？

郭老師 解答

2019-11-04 14:56

你好，負(fù)數(shù)不需要交的