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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-11-04 14:19

你好 去年是沒有計提的話  你今年計提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬   借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

上官飛燕 追問

2019-11-04 14:55

帳套里沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦？

meizi老師 解答

2019-11-04 14:56

你好 用未分配利潤科目直接做

上官飛燕 追問

2019-11-04 14:59

怎么有的會計說小企業(yè)會計制度不追溯往年，發(fā)生時直接按當(dāng)年的做賬，這種說法對嗎？

meizi老師 解答

2019-11-04 15:00

你好  如果你金額小的話 最好不去做   走這個科目會影響你報表之間的勾稽關(guān)系的

上官飛燕 追問

2019-11-04 15:02

600元，不走以前年度損益調(diào)整可以嗎？

meizi老師 解答

2019-11-04 15:09

可以的   你走了到時會有報表之間有這個差異 小額的話直接走把

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相關(guān)問題討論
你好，借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2019-03-06 10:10:42
你好，計提時，借管理費用-社保、醫(yī)保、工商等 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
2018-06-19 16:58:55
沒有專講這個的課程/
2020-06-17 10:41:12
你好 去年是沒有計提的話 你今年計提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2019-11-04 14:19:44
你好 借管理費用 保險 貸應(yīng)付職工薪酬-保險 繳納 ：借 應(yīng)付職工薪酬-保險 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2020-05-09 17:55:43
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