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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-25 11:58

4、1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅60
貸：銀行存款60

2、計(jì)提社保費(fèi)、住房公積金
：借：銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位）600 
住房公積金（單位）100
貸：應(yīng)付職工薪酬 – 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位）600
應(yīng)付職工薪酬 – 住房公積金（單位）100

2、支付社保費(fèi)、住房公積金、(轉(zhuǎn)付9-10月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi))（銀行回單和社保條子）
借：應(yīng)付職工薪酬 – 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位）600
– 住房公積金（單位）100
其他應(yīng)收款 – 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（代扣代繳的個(gè)人承擔(dān)）100
住房公積金 （代扣代繳的個(gè)人承擔(dān)）100 
貸：銀行存款900
3計(jì)提工資：借：銷售費(fèi)用-職工薪酬40000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資40000
4、發(fā)放：
應(yīng)付職工薪酬-工資40000                     
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 60                   
其他應(yīng)收款-員工社?？?00 
      住房公積金100 
庫(kù)存現(xiàn)金-人民幣 39740，或銀行存款
老師，請(qǐng)問(wèn)從計(jì)計(jì)到支付，工資和社保和個(gè)稅，住房公積金，這樣是完整的分錄？

Bonnie 追問(wèn)

2016-03-25 13:07

、這款報(bào)銷單據(jù)只有：原借款多少，報(bào)銷多少，應(yīng)退余款是多少報(bào)銷人報(bào)銷金額大于借款金額，還要退報(bào)銷人500，不要開(kāi)單據(jù)是嗎？就是報(bào)銷單1000，同發(fā)票上的1000，退給報(bào)銷人500要什么單據(jù)入外賬嗎嗎？

鄒老師 解答

2016-03-25 11:44

是的

鄒老師 解答

2016-03-25 12:44

是對(duì)的

鄒老師 解答

2016-03-25 18:23

就是報(bào)銷單，費(fèi)用發(fā)票就可以了

上傳圖片 ?
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是的
2016-03-25 11:44:51
這個(gè)直接可以直接退回借款單，直接用發(fā)票100元入賬，最后現(xiàn)金自動(dòng)是加了900元
2019-08-22 11:16:13
應(yīng)退余款
2016-03-24 21:20:12
原借款單計(jì)入其他應(yīng)收款-XXX,收到報(bào)銷單檢查發(fā)票，根據(jù)發(fā)票入賬沖減其他 應(yīng)收款，交回200，開(kāi)個(gè)收據(jù)給員工，這樣就可以沖掉剩余的其他應(yīng)收款。未交回，200繼續(xù)掛在其他 應(yīng)收款，不做處理
2016-03-25 13:55:39
填在報(bào)銷單上應(yīng)退余款是多少里 ，并寫(xiě)一張收據(jù)給報(bào)賬人
2016-03-24 21:55:53
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