安 追問

2019-11-05 09:26

我們注冊的是一般納稅人

江老師 解答

2019-11-05 09:34

注冊一般納稅人，正常是按月進行申報財務(wù)報表

安 追問

2019-11-05 10:18

嗯嗯，我十月底做的稅務(wù)登記，打算從十一月份開始建賬，那么，我十月份的財務(wù)報表需要零申報嗎

江老師 解答

2019-11-05 10:30

十月份全部零申報處理。

安 追問

2019-11-05 10:35

財務(wù)報表也要零申報嗎，沒有數(shù)據(jù)也能申報嗎

江老師 解答

2019-11-05 10:40

財務(wù)報表也是只能零申報處理。資產(chǎn)負債表全部是零是無法申報的。

安 追問

2019-11-05 10:43

我做的財務(wù)備案是從十一月開始的，十月份財務(wù)報表還用申報嗎，那怎么辦呀

江老師 解答

2019-11-05 10:46

你們稅務(wù)登記是在十月份做的，還是說在這兩天做的。如果是十月份做的，十月份開始報稅，就是11月15日之前零申報處理

安 追問

2019-11-05 10:48

資產(chǎn)負債表不能為零呀，怎么辦呢

江老師 解答

2019-11-05 10:51

這個只能做一個分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：實收資本
或者是做其他的一筆分錄，讓資產(chǎn)負債表的金額不是零。
如：
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款
自已處理一筆分錄

安 追問

2019-11-05 10:57

老師，能不能不申報呀，我的建賬日期是十一月

江老師 解答

2019-11-05 10:58

這個與你的建賬日期沒有關(guān)系，稅務(wù)登記在十月份的話，不管是否有業(yè)務(wù)，都是需要報稅，不因企業(yè)的行為，說可以不報稅。稅務(wù)運行的機制不因企業(yè)行為改變

安 追問

2019-11-05 14:40

老師，我如果做了借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款，那么后期這個其他應(yīng)收款怎么辦呀

江老師 解答

2019-11-05 14:41

后期你自己再沖銷處理

安 追問

2019-11-05 14:42

怎么沖銷呀，老師，我不會

安 追問

2019-11-05 14:49

老師，作紅字沖銷是嗎

江老師 解答

2019-11-05 14:53

不會，直接讓老板交點現(xiàn)金給財務(wù)
直接不做紅字沖銷
如老板交100元給財務(wù)
借：庫存現(xiàn)金100
貸：其他應(yīng)收款——XX老板100
就是用這個分錄

安 追問

2019-11-05 14:58

老師，是其他應(yīng)付款吧

江老師 解答

2019-11-05 15:21

也可以的，就是做一筆分錄
借：庫存現(xiàn)金100
貸：其他應(yīng)付款——XX老板   100