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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-05 10:05

5000多的進(jìn)項(xiàng)稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅0 ，形成留抵， 不需要做分錄了

憤怒的溪流 追問(wèn)

2019-11-05 10:24

那我下月需要怎么處理呢

文文老師 解答

2019-11-05 10:29

下月按正常的購(gòu)銷(xiāo)處理，若出現(xiàn)交稅情況，才需要計(jì)提增值稅

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增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷(xiāo)項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）845219.47 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）40149.37 （上期留抵)應(yīng)交稅金-未交增值稅 690000 （本期應(yīng)交)應(yīng)交稅金-未交增值稅 115070.1
2019-11-06 16:31:18
你好 看下老師給你發(fā)的照片
2019-10-09 15:57:07
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