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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-14 16:27

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項1萬
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項2萬
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除2000貸其他收益或者營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-05-14 16:27

280減免的不要做。

小辣椒 追問

2020-05-14 16:31

問題是技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣掉280元，還掛在借方呢。

郭老師 解答

2020-05-14 16:34

不要做這個分錄紅沖就可以，不交稅不能抵扣，需要抵扣的時候再做。

小辣椒 追問

2020-05-14 16:37

這個280元12月時抵扣了，所以這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，就是分錄如何寫？年底還留抵稅額比如方5000。

郭老師 解答

2020-05-14 16:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

小辣椒 追問

2020-05-14 16:46

年底還留抵稅額  ，這個稅額不需要體現(xiàn)？

郭老師 解答

2020-05-14 16:47

留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就是嗎？

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沒有銷項稅，進(jìn)項稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，有銷項稅后，要交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免
2018-09-20 17:25:51
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項2萬 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除2000貸其他收益或者營業(yè)外收入。
2020-05-14 16:27:30
是的，分錄是對的。 還需要再做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-05-27 14:48:27
您好！是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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