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彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-05 18:44

你好，稅盤發(fā)票和維護(hù)費(fèi)發(fā)票如果是專票的話，不需要認(rèn)證。

19 追問(wèn)

2019-11-05 18:45

這個(gè)抵扣期限可以是多久呢，如果18年1月的維護(hù)費(fèi)發(fā)票還沒(méi)抵扣?，F(xiàn)在還可以抵扣嗎

彩麗老師 解答

2019-11-05 18:50

一般稅務(wù)局會(huì)要求當(dāng)年內(nèi)抵扣，2018年你為什么一直沒(méi)有抵扣呢？

19 追問(wèn)

2019-11-06 08:25

噢噢，好的，那如果9? 開的維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在申報(bào)10月增值稅時(shí)可以在抵免增值稅稅表寫在本期發(fā)生額那欄，再抵扣10月的增值稅嗎

彩麗老師 解答

2019-11-06 08:46

抵扣維護(hù)費(fèi)，一般納稅人是填主表23欄、附表四、減免明細(xì)表，在10月的增值稅申報(bào)表里面填了就能抵扣10月的增值稅

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您好，這個(gè)月把1月份的分錄全額紅沖，再按280元做分錄，申報(bào)表把330元做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再按280元申報(bào)抵扣處理。
2018-07-28 22:16:53
你好，稅盤發(fā)票和維護(hù)費(fèi)發(fā)票如果是專票的話，不需要認(rèn)證。
2019-11-05 18:44:09
你好，維護(hù)費(fèi)的可以，攜稅寶的不可以
2017-09-13 11:44:02
你好，在附表四的本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵扣額欄次填寫280
2019-08-02 09:53:01
您好，出差的住宿費(fèi)專票可以抵扣的，你出差不是有差旅費(fèi)報(bào)銷單，上面有具體的車票等行程還有具體出差的目的等，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 你能需要繳納增值稅對(duì)時(shí)候，填附表四，減免稅申報(bào)表的本期實(shí)際抵減金額，還有主表的第223欄。 您好，您不一定是需要到次月轉(zhuǎn)出，確定是不可以抵扣的，也可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出
2019-03-28 20:24:07
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