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徐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-11-06 09:30

這個一般是屬于上月有預繳的情況，然后本月根據(jù)實際情況得出，你扣除上個月預繳的金額之后還需要交納多少的差額，你根據(jù)你每個月實際發(fā)生的社保費入賬即可，沖掉之前的預繳，其他就是本月實際繳納的。

薛不憂 追問

2019-11-06 15:06

那我該怎么做賬

徐璐老師 解答

2019-11-07 09:00

你預繳的時候借預付賬款   貸銀行存款  ，等到你這個月的明細出來了之后，借管理費用-社保費   貸應付職工薪酬-社保費，借應付職工薪酬-社保費，貸預付賬款，這個月如果還有預付的話，接著再做一筆借預付賬款，貸銀行存款，這樣你就可以保證每個月的費用歸屬到每個月。

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這個一般是屬于上月有預繳的情況，然后本月根據(jù)實際情況得出，你扣除上個月預繳的金額之后還需要交納多少的差額，你根據(jù)你每個月實際發(fā)生的社保費入賬即可，沖掉之前的預繳，其他就是本月實際繳納的。
2019-11-06 09:30:53
你好，您的意思是扣繳的金額和賬上的金額不一致么？
2020-02-28 13:16:54
這個是不是有之前多交抵減后面的？這個需要看你們那邊啥情況，要是直接減免也會出來不一樣，那我看部分學員反饋出來扣費明細那個是按沒有減免的，那這個你按減免后的去計提做賬就可以，具體你問下你們那邊12333社保局看啥情況，是抵減還是直接減免所以出來不一樣，抵減話，單位部分抵減個人交的做借其他應付款個人社保 借應付職工薪酬 單位社保 負數(shù)
2020-07-04 09:18:45
這個就是四舍五入的，多交了你就補計提
2020-01-14 14:45:27
你好！不用寫個稅明細，寫總額就可以
2018-07-03 13:37:23
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