老師，公司2019年5月開銷項(xiàng)票，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額已交納(在金稅盤查到)但未做收入帳，做10份帳時應(yīng)該怎么沖減已交過的銷項(xiàng)稅額？

答： 開了票沒做收入？意思是收入確認(rèn)在了10月？我建議先紅沖5月開的發(fā)票，，如果已經(jīng)給客戶就不能沖，10月就不開這部分的發(fā)票就可以了

金稅盤里面的數(shù)據(jù)每個月就是以實(shí)際銷售金額，和實(shí)際銷項(xiàng)稅額，其他銷項(xiàng)正數(shù)，銷項(xiàng)正廢負(fù)數(shù)金額都不用管是吧

答： 你好，是的， 以實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額用來填報(bào)增值稅申報(bào)表

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

金稅盤銷項(xiàng)稅額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額不一致

答： 你好 四舍五入的差異嗎