陽(yáng)陽(yáng)媽 追問(wèn)

2019-11-06 14:19

我10月交9月的增值稅，城建稅，教育附加， 9月底沒(méi)計(jì)提，那么我在10月是要補(bǔ)計(jì)提9月的，再做一筆繳納的嗎

王晶老師 解答

2019-11-06 14:20

嗯嗯，是的呢，要補(bǔ)給題，在做一筆繳納 的

陽(yáng)陽(yáng)媽 追問(wèn)

2019-11-06 14:23

老師，月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的差異是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

王晶老師 解答

2019-11-06 14:25

嗯嗯   ，是的呢，是的啦

陽(yáng)陽(yáng)媽 追問(wèn)

2019-11-06 14:31

老師，還有一個(gè)困惑的問(wèn)題要問(wèn)你，就是我每次收到了專票認(rèn)證了，但是因?yàn)闆](méi)付款，我就沒(méi)進(jìn)行賬務(wù)處理。還有沒(méi)收到發(fā)票，但是我勾選認(rèn)證了，導(dǎo)致賬務(wù)里的增值稅跟實(shí)際要交的增值稅不一樣。請(qǐng)問(wèn)你們是怎么解決的呢？我是不是不應(yīng)該這么操作。

王晶老師 解答

2019-11-06 14:32

不應(yīng)該這樣操作啊，收到發(fā)票了認(rèn)證，做賬

陽(yáng)陽(yáng)媽 追問(wèn)

2019-11-06 14:35

收到認(rèn)證了沒(méi)付款就掛往來(lái)是嗎？沒(méi)收到就不認(rèn)證是嗎？

陽(yáng)陽(yáng)媽 追問(wèn)

2019-11-06 14:36

那么我前期因?yàn)楦鞣N原因?qū)е碌牟町愐趺凑{(diào)呢？有些認(rèn)證了，沒(méi)人來(lái)報(bào)銷說(shuō)找不到發(fā)票了。

王晶老師 解答

2019-11-06 14:37

嗯嗯，收到 呢，差異只能留著了