陽陽媽 追問

2019-11-06 14:19

我10月交9月的增值稅，城建稅，教育附加， 9月底沒計提，那么我在10月是要補計提9月的，再做一筆繳納的嗎

王晶老師 解答

2019-11-06 14:20

嗯嗯，是的呢，要補給題，在做一筆繳納 的

陽陽媽 追問

2019-11-06 14:23

老師，月末銷項進項的差異是做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎

王晶老師 解答

2019-11-06 14:25

嗯嗯   ，是的呢，是的啦

陽陽媽 追問

2019-11-06 14:31

老師，還有一個困惑的問題要問你，就是我每次收到了專票認證了，但是因為沒付款，我就沒進行賬務(wù)處理。還有沒收到發(fā)票，但是我勾選認證了，導(dǎo)致賬務(wù)里的增值稅跟實際要交的增值稅不一樣。請問你們是怎么解決的呢？我是不是不應(yīng)該這么操作。

王晶老師 解答

2019-11-06 14:32

不應(yīng)該這樣操作啊，收到發(fā)票了認證，做賬

陽陽媽 追問

2019-11-06 14:35

收到認證了沒付款就掛往來是嗎？沒收到就不認證是嗎？

陽陽媽 追問

2019-11-06 14:36

那么我前期因為各種原因?qū)е碌牟町愐趺凑{(diào)呢？有些認證了，沒人來報銷說找不到發(fā)票了。

王晶老師 解答

2019-11-06 14:37

嗯嗯，收到 呢，差異只能留著了