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送心意

劉微

職稱注冊會計師

2019-11-06 16:52

您好,要查看原始資料,確認支付的金額是不是1963?與應支付金額是不是能對應上。如果是金額多支付,導致應付賬款余額為負數(shù),則要求對方把多收到的錢退回給你。再計入應付賬款,平掉該科目金額,和入銀行賬。
若是之前月份賬務處理錯誤,則需要調整之前確認的應付賬款

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-11-06 16:58

實際支付1936是我賬做錯了寫成1963了,導致應付賬款為負數(shù),同時銀行賬實際比賬面少了27

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-11-06 17:00

我現(xiàn)在做了一筆借:應付賬款―27  
貸:銀行存款―27可以嗎

劉微 解答

2019-11-06 17:14

您好,可以的。相當于沖銷賬上多做的部分

萌動屋檐下的秘密 追問

2019-11-06 17:16

好的謝謝

劉微 解答

2019-11-06 17:26

不客氣,祝您學習愉快!

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貨物已到貨,但是未到票時,確認暫估應付款,借:原材料 貸:暫估應付款 貨物對應發(fā)票到達時,沖銷暫估款,借:暫估應付款 貸:原材料,借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2018-05-22 10:50:15
你好 借;應付賬款 貸;銀行存款 是什么原因之前沒有掛賬應付賬款,后面卻需要支付這個款項?
2018-10-10 17:33:00
您好,把這個0.5轉到營業(yè)外收入
2022-02-28 15:27:19
您好, 在制單里找到這張憑證,然后在菜單里面選刪除就可以了
2023-11-05 15:58:49
銀行回單或者對方開收據(jù)。
2019-11-14 16:33:18
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