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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-06 21:11

你好,主營業(yè)務收入是損益科目,應當借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額一致,期末無余額才是啊 
能提供一下你單位科目余額表圖片?

康乃馨 追問

2019-11-06 21:17

康乃馨 追問

2019-11-06 21:18

本期發(fā)生額借貸方不一致

鄒老師 解答

2019-11-06 21:19

你好,這樣說明是有錯誤的
主營業(yè)務收入是損益科目,應當借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額一致期末無余額才是的

康乃馨 追問

2019-11-06 21:21

是怎么出現(xiàn)的錯誤呢?會有哪些原因呢

鄒老師 解答

2019-11-06 21:21

你好,可能是軟件出錯了

康乃馨 追問

2019-11-06 21:22

人為的會有啥原因嗎

鄒老師 解答

2019-11-06 21:24

你好,那就需要看有沒有人為的改動科目余額表取數(shù)公式了

康乃馨 追問

2019-11-06 21:46

如果資產(chǎn)不等于負債+權益又是咋回事呢

鄒老師 解答

2019-11-06 21:54

你好,有制造費用科目余額沒有結平嗎

康乃馨 追問

2019-11-06 22:21

沒有制造費用

鄒老師 解答

2019-11-07 07:38

你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

上傳圖片 ?
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營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,本題中主營業(yè)務收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加,借方是減少
2019-12-24 23:26:43
你好 你看看你們收入總共是多少金額 結轉了多少 是否全額結轉了 。 如果全額結轉了還是有余額 可能是你們系統(tǒng)結轉有問題 找軟件售后遠程給你看看
2020-07-07 11:54:10
工程施工一毛利會有余額,工程結算代表甲方確認的進度單金額,主營業(yè)務收入是按完工百分比法確認的金額,不一定都經(jīng)過甲方確認,所以不同
2019-11-05 19:19:05
你好,剔除沒有余額的損益類的科目,沒有期初余額,也沒有期末余額,只有本年累計的發(fā)生額。
2022-12-07 18:21:57
你好 這個是填寫發(fā)生額的,借方和貸方是一樣的 你說的貸方有余額,應該是沒有結轉造成的
2022-09-21 17:24:56
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