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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 10:00

你好，是什么科目本期借方發(fā)生額合計(jì)不等于本期貸方發(fā)生額合計(jì)？

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:01

是全部賬戶的本期借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)和全部賬戶的本期貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:02

我算出來(lái)借方比貸方少了1萬(wàn)多

鄒老師 解答

2019-11-07 10:09

你好，那就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)計(jì)算有錯(cuò)誤了

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:24

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:27

老師，我檢查過了數(shù)據(jù)沒有問題，而且銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金也是沒問題的

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:28

我不知道問題出在哪里了

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:28

反正就是對(duì)不上，七月和八月都對(duì)的上的

鄒老師 解答

2019-11-07 10:34

你好，你可以計(jì)算一下不對(duì)的差額是多少，看有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:57

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:57

沒有，我檢查過了

小太陽(yáng)? 追問

2019-11-07 10:59

老師，你找了，找不到問題所在

鄒老師 解答

2019-11-07 11:03

你好，那就需要去檢查你科目匯總表每個(gè)欄次數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確了

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你好，是什么科目本期借方發(fā)生額合計(jì)不等于本期貸方發(fā)生額合計(jì)？
2019-11-07 10:00:21
你好，如果沒有行次，需要在過次頁(yè)之前做合計(jì)的
2016-12-27 09:29:18
應(yīng)該是全部賬戶本期借方發(fā)生額合計(jì)與全部賬戶本期貸方發(fā)生額合計(jì)必須相等。
2020-02-17 19:09:37
是的只合計(jì)五月的
2017-05-02 23:38:23
你好，舉個(gè)例子，比如說，應(yīng)付賬款多計(jì)1萬(wàn)預(yù)付賬款多計(jì)1萬(wàn)，預(yù)付應(yīng)付對(duì)沖
2020-06-13 11:57:00
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