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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-11-07 10:00

你好,是什么科目本期借方發(fā)生額合計(jì)不等于本期貸方發(fā)生額合計(jì)?

小太陽? 追問

2019-11-07 10:01

是全部賬戶的本期借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)和全部賬戶的本期貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)

小太陽? 追問

2019-11-07 10:02

我算出來借方比貸方少了1萬多

鄒老師 解答

2019-11-07 10:09

你好,那就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)計(jì)算有錯(cuò)誤了

小太陽? 追問

2019-11-07 10:24

小太陽? 追問

2019-11-07 10:27

老師,我檢查過了數(shù)據(jù)沒有問題,而且銀行存款和庫存現(xiàn)金也是沒問題的

小太陽? 追問

2019-11-07 10:28

我不知道問題出在哪里了

小太陽? 追問

2019-11-07 10:28

反正就是對不上,七月和八月都對的上的

鄒老師 解答

2019-11-07 10:34

你好,你可以計(jì)算一下不對的差額是多少,看有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

小太陽? 追問

2019-11-07 10:57

小太陽? 追問

2019-11-07 10:57

沒有,我檢查過了

小太陽? 追問

2019-11-07 10:59

老師,你找了,找不到問題所在

鄒老師 解答

2019-11-07 11:03

你好,那就需要去檢查你科目匯總表每個(gè)欄次數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確了

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你好,是什么科目本期借方發(fā)生額合計(jì)不等于本期貸方發(fā)生額合計(jì)?
2019-11-07 10:00:21
你好,如果沒有行次,需要在過次頁之前做合計(jì)的
2016-12-27 09:29:18
應(yīng)該是全部賬戶本期借方發(fā)生額合計(jì)與全部賬戶本期貸方發(fā)生額合計(jì)必須相等。
2020-02-17 19:09:37
是的只合計(jì)五月的
2017-05-02 23:38:23
你好,舉個(gè)例子,比如說,應(yīng)付賬款多計(jì)1萬預(yù)付賬款多計(jì)1萬,預(yù)付應(yīng)付對沖
2020-06-13 11:57:00
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