Lili 追問

2019-11-07 11:38

在金蝶里系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？需要計(jì)提哪些費(fèi)用？

鄒老師 解答

2019-11-07 11:39

你好，金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)的 
計(jì)提的常見的有稅款，工資，折舊等

Lili 追問

2019-11-07 11:43

做完憑證直接結(jié)賬過賬嗎

鄒老師 解答

2019-11-07 11:45

你好，是先過賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬，然后才結(jié)賬的

Lili 追問

2019-11-07 13:44

個(gè)人所得稅怎么申報(bào)？

鄒老師 解答

2019-11-07 13:46

你好，是工資薪金個(gè)人所得稅，還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅？

Lili 追問

2019-11-07 13:59

我也不太懂，剛開始做，每月都報(bào)的包括哪幾個(gè)？

鄒老師 解答

2019-11-07 14:01

你好
個(gè)人所得稅有工資薪金個(gè)人所得稅，如果是個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅
工資薪金個(gè)人所得稅根據(jù)工資表中的員工工資填寫申報(bào)
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本費(fèi)用，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)

Lili 追問

2019-11-07 14:33

員工商務(wù)考查信息服務(wù)費(fèi)還有招待考查的餐費(fèi)怎么計(jì)分錄

鄒老師 解答

2019-11-07 14:36

你好，商務(wù)考查信息服務(wù)費(fèi)，這個(gè)具體是提供什么方面的信息服務(wù)？
招待考查的餐費(fèi)，借；管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸；庫存現(xiàn)金等科目

Lili 追問

2019-11-07 14:55

市場(chǎng)商務(wù)考察

鄒老師 解答

2019-11-07 15:01

你好，借；銷售費(fèi)用，貸；銀行存款等科目

Lili 追問

2019-11-07 15:29

老師什么情況下做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-11-07 15:32

你好，比如抵扣了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（比如用于職工福利的），或者虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

Lili 追問

2019-11-07 16:20

員工出差到老撾住宿、餐飲開的都是手開的單子上面蓋了一下章，這個(gè)能報(bào)銷嗎？固定資產(chǎn)怎么計(jì)算累計(jì)折舊，一般計(jì)提幾年不用計(jì)提了。

鄒老師 解答

2019-11-07 16:24

你好，如果當(dāng)?shù)貨]有發(fā)票，那就可以根據(jù)這個(gè)單據(jù)入賬的 
需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計(jì)算月折舊金額的
不同固定資產(chǎn)折舊年限可能不同的

Lili 追問

2019-11-07 16:48

澳柯瑪變溫柜
蘋果電腦及配件
電腦主機(jī)
烤箱、微波爐
色差儀及萬能組件
微機(jī)臺(tái)式PH計(jì)
便攜式濁度儀
滅菌鍋
吸塵器
紫外可見分光光度計(jì)
屬于銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用，選擇的是直線法

鄒老師 解答

2019-11-07 16:51

你好，需要根據(jù)用途確認(rèn)的
比如是管理用途的固定資產(chǎn)，折舊計(jì)入管理費(fèi)用
比如是為了銷售人員服務(wù)的固定資產(chǎn)，折舊計(jì)入銷售費(fèi)用

Lili 追問

2019-11-07 16:59

凈殘值出現(xiàn)負(fù)數(shù)還用計(jì)提嗎

鄒老師 解答

2019-11-07 17:01

你好，不允許計(jì)提折舊之后固定資產(chǎn)賬面價(jià)值變成負(fù)數(shù)的
最多計(jì)提的累計(jì)折舊只能是原值，而不能超過原值
累計(jì)計(jì)提的折舊達(dá)到了  原值—?dú)堉?nbsp; 就不需要再計(jì)提折舊的