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五條悟老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 11:57

“增值稅檢查調(diào)整”明細(xì)科目的調(diào)整內(nèi)容涉及借方、貸方、余額三個(gè)方面?！霸鲋刀悪z查調(diào)整”明細(xì)科目的貸方反映調(diào)增的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、調(diào)減的進(jìn)項(xiàng)稅額、調(diào)增的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等。具體有以下幾種情況：
1、取得的銷(xiāo)售收入不作銷(xiāo)售處理而掛往來(lái)賬的調(diào)整；
2、取得的價(jià)外費(fèi)用(如運(yùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi))掛往來(lái)賬的調(diào)整；
3、收取的價(jià)外費(fèi)用等應(yīng)稅收入直接沖減費(fèi)用的調(diào)整；
4、逾期未退還的包裝物寸甲金未列應(yīng)稅收入的調(diào)整；
5、將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、對(duì)外投資或贈(zèng)送他人，未視同銷(xiāo)售的調(diào)整；
6、將自產(chǎn)、委托加工、購(gòu)買(mǎi)的貨物發(fā)生非正常損失以及購(gòu)進(jìn)貨物改變用途，其進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出的調(diào)整。

簡(jiǎn)直不好取名字 追問(wèn)

2019-11-07 11:59

意思是D 不屬于納稅調(diào)整科目的范圍？

五條悟老師 解答

2019-11-07 12:00

您好是的，這個(gè)一般都是明文規(guī)定的，熟悉一下教材

上傳圖片 ?
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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