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小妍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 14:20

您好！在第5項(xiàng)本期實(shí)際抵減額填寫(xiě)2194.09。

Candy L 追問(wèn)

2019-11-07 14:22

第五項(xiàng)不可以手動(dòng)填寫(xiě)

小妍老師 解答

2019-11-07 14:26

您好！可能是本期無(wú)需繳納增值稅，所以無(wú)法抵減。

Candy L 追問(wèn)

2019-11-07 14:28

本期有繳納 增值稅    但是上期抵扣還夠錢(qián)扣

小妍老師 解答

2019-11-07 14:29

您好！如果上期留抵夠用的話 ，這個(gè)抵減就不需抵扣，留以后抵減。

Candy L 追問(wèn)

2019-11-07 14:30

這樣有影響的嗎？    主表那邊也沒(méi)有這個(gè)數(shù)

小妍老師 解答

2019-11-07 14:32

您好！沒(méi)有影響，這個(gè)加計(jì)抵減的余額留以后抵減。

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)數(shù)據(jù)是填上期抵扣完的后的數(shù)據(jù)
2019-12-13 10:22:33
您好！在第5項(xiàng)本期實(shí)際抵減額填寫(xiě)2194.09。
2019-11-07 14:20:55
你好！增值稅的話是看應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金額和銷項(xiàng)稅的差
2019-06-25 12:01:02
你好，那么在這里再填本期抵扣稅額
2020-06-16 10:08:55
你好； 這個(gè)是? 比如你們? ?收到發(fā)票暫時(shí)不抵扣的部分 走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅掛著 ；現(xiàn)在認(rèn)證 了多少轉(zhuǎn)多少到進(jìn)項(xiàng)稅去； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
2022-04-13 13:57:01
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