老師,今年1-9月份代理記賬的損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),我在做10月份賬時(shí)就先把1-9月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)了,可是,最后資產(chǎn)負(fù)債表期初余額左邊和右邊不相等,哪里出錯(cuò)了?
小倩
于2019-11-07 11:55 發(fā)布 ??953次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-07 11:58
你好,可能之前的憑證里有支出類科目發(fā)生額計(jì)入貸方了,你看下9月末科目余額表收入支出類科目是不是還有余額
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以前的平嗎,同學(xué)
2019-11-07 11:23:47

你好,可能之前的憑證里有支出類科目發(fā)生額計(jì)入貸方了,你看下9月末科目余額表收入支出類科目是不是還有余額
2019-11-07 11:58:04

你好,損益類科目是利潤表,不計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的。
2019-07-24 17:04:25

如果公司即將注銷,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類、負(fù)債類和損益類科目余額,需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。
1.資產(chǎn)類科目:對(duì)于銀行存款科目,需要與銀行核對(duì)賬戶余額,確保賬戶余額與賬面一致。如果存在差異,需要進(jìn)行調(diào)整。如果公司有其他的資產(chǎn)科目余額,如應(yīng)收賬款、存貨等,需要逐一核實(shí)并處理。
2.負(fù)債類科目:對(duì)于其他應(yīng)付款-法人科目,需要核對(duì)法人應(yīng)付賬款的賬目,確保賬目準(zhǔn)確無誤。如果存在差異,需要進(jìn)行調(diào)整。
3.損益類科目:需要將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目,并根據(jù)公司的具體情況進(jìn)行利潤分配。
2023-11-10 09:40:06

你好!什么叫上下2個(gè)賬套?
2019-07-24 16:46:29
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2019-11-07 12:10
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