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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-07 11:58

你好,可能之前的憑證里有支出類科目發(fā)生額計(jì)入貸方了,你看下9月末科目余額表收入支出類科目是不是還有余額

小倩 追問(wèn)

2019-11-07 12:10

老師,在沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)前肯定有余額,關(guān)鍵是我在做十月賬之前把所有之前損益類科目都先結(jié)轉(zhuǎn)了,資產(chǎn)負(fù)債表左邊和右邊差的金額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的這部分金額

徐阿富老師 解答

2019-11-07 12:12

你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核記賬沒(méi)有?

小倩 追問(wèn)

2019-11-07 12:15

憑證都做完了,還沒(méi)有記賬,這個(gè)跟記賬有關(guān)系嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-07 12:16

你好,肯定啊,要全部審核記賬之后才會(huì)平

小倩 追問(wèn)

2019-11-07 12:27

老師,我記賬后還是不平

徐阿富老師 解答

2019-11-07 13:12

你好,記賬之后,看看收入科目有木有余額,有余額就是我上面說(shuō)的情況了

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以前的平嗎,同學(xué)
2019-11-07 11:23:47
你好,可能之前的憑證里有支出類科目發(fā)生額計(jì)入貸方了,你看下9月末科目余額表收入支出類科目是不是還有余額
2019-11-07 11:58:04
你好,損益類科目是利潤(rùn)表,不計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的。
2019-07-24 17:04:25
如果公司即將注銷,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)類、負(fù)債類和損益類科目余額,需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。 1.資產(chǎn)類科目:對(duì)于銀行存款科目,需要與銀行核對(duì)賬戶余額,確保賬戶余額與賬面一致。如果存在差異,需要進(jìn)行調(diào)整。如果公司有其他的資產(chǎn)科目余額,如應(yīng)收賬款、存貨等,需要逐一核實(shí)并處理。 2.負(fù)債類科目:對(duì)于其他應(yīng)付款-法人科目,需要核對(duì)法人應(yīng)付賬款的賬目,確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。如果存在差異,需要進(jìn)行調(diào)整。 3.損益類科目:需要將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目,并根據(jù)公司的具體情況進(jìn)行利潤(rùn)分配。
2023-11-10 09:40:06
你好!什么叫上下2個(gè)賬套?
2019-07-24 16:46:29
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