阿扎 追問

2019-11-07 13:43

因為截止10月很多做錯帳，我這邊需要調(diào)整成正確的數(shù)

阿扎 追問

2019-11-07 13:44

包括今年和以前年度的錯誤

玲老師 解答

2019-11-07 13:47

你好 先找出錯r原因再調(diào)整 可以調(diào)

阿扎 追問

2019-11-07 13:56

1，做了訂單沒有流轉(zhuǎn)銷售出庫，2，收款掛錯客戶，金額有錯。
3，有些完全找不到原因，成年老賬
4，應(yīng)付也如此，現(xiàn)在采購和業(yè)務(wù)員給了一個正確的余額，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要以他們的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

阿扎 追問

2019-11-07 13:57

而且錯的很多

阿扎 追問

2019-11-07 13:58

但是這個帳是對接老板的

玲老師 解答

2019-11-07 14:00

你是內(nèi)賬嗎還是外賬？

阿扎 追問

2019-11-07 14:09

內(nèi)

玲老師 解答

2019-11-07 14:13

內(nèi)賬你按老板出的數(shù)據(jù) 做就可以的

阿扎 追問

2019-11-07 14:21

但是也要調(diào)整啊，要不報表不平呀

玲老師 解答

2019-11-07 14:24

你按老板要求做  老板是不是想從現(xiàn)在重新開始做 那就不用管以前的

阿扎 追問

2019-11-07 17:24

但是直接改了余額表不平

玲老師 解答

2019-11-07 17:28

你好，差額記未分配利潤科目

阿扎 追問

2019-11-07 19:26

好的，謝謝

玲老師 解答

2019-11-07 19:27

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