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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-07 14:58

以后還開紅字信息表嗎

機智的音響 追問

2019-11-07 15:08

10月份又重新開了一張

郭老師 解答

2019-11-07 15:12

那你在10月份開紅字信息表不轉(zhuǎn)出,去稅務(wù)局申報

機智的音響 追問

2019-11-07 15:28

已經(jīng)自己申報過了,進項稅又轉(zhuǎn)出去了,上個月算是多交得增值稅稅局還沒有退回來

郭老師 解答

2019-11-07 15:34

你進項轉(zhuǎn)出做了兩次嗎
你可以去稅務(wù)局修改一次

機智的音響 追問

2019-11-07 15:42

9月份做的進項稅額轉(zhuǎn)出,10月份已經(jīng)去稅局撤銷過了,稅局那邊已經(jīng)修改了,就是公司的賬上怎么沖回那?

郭老師 解答

2019-11-07 15:45

借進項轉(zhuǎn)出貸庫存商品
做之前相反的分錄

機智的音響 追問

2019-11-07 16:02

現(xiàn)在麻煩的是,9月份計提增值稅的時候,沒有做進項稅轉(zhuǎn)出這一筆分錄,但是這筆稅額直接在進項稅里邊減去了,這樣要怎么辦那?

郭老師 解答

2019-11-07 16:06

進項少做了,那你補做進項

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-22 09:52:09
借:相關(guān)成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-01-12 18:07:58
借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進行稅額)
2016-08-15 17:15:41
你好 先勾選認(rèn)證,在去報稅時填寫附表二做進項轉(zhuǎn)出
2020-01-03 15:51:11
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