機智的音響 追問

2019-11-07 15:08

10月份又重新開了一張

郭老師 解答

2019-11-07 15:12

那你在10月份開紅字信息表不轉(zhuǎn)出，去稅務(wù)局申報

機智的音響 追問

2019-11-07 15:28

已經(jīng)自己申報過了，進項稅又轉(zhuǎn)出去了，上個月算是多交得增值稅稅局還沒有退回來

郭老師 解答

2019-11-07 15:34

你進項轉(zhuǎn)出做了兩次嗎
你可以去稅務(wù)局修改一次

機智的音響 追問

2019-11-07 15:42

9月份做的進項稅額轉(zhuǎn)出，10月份已經(jīng)去稅局撤銷過了，稅局那邊已經(jīng)修改了，就是公司的賬上怎么沖回那？

郭老師 解答

2019-11-07 15:45

借進項轉(zhuǎn)出貸庫存商品
做之前相反的分錄

機智的音響 追問

2019-11-07 16:02

現(xiàn)在麻煩的是，9月份計提增值稅的時候，沒有做進項稅轉(zhuǎn)出這一筆分錄，但是這筆稅額直接在進項稅里邊減去了，這樣要怎么辦那？

郭老師 解答

2019-11-07 16:06

進項少做了，那你補做進項