機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 15:08

10月份又重新開(kāi)了一張

郭老師 解答

2019-11-07 15:12

那你在10月份開(kāi)紅字信息表不轉(zhuǎn)出，去稅務(wù)局申報(bào)

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 15:28

已經(jīng)自己申報(bào)過(guò)了，進(jìn)項(xiàng)稅又轉(zhuǎn)出去了，上個(gè)月算是多交得增值稅稅局還沒(méi)有退回來(lái)

郭老師 解答

2019-11-07 15:34

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做了兩次嗎
你可以去稅務(wù)局修改一次

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 15:42

9月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，10月份已經(jīng)去稅局撤銷過(guò)了，稅局那邊已經(jīng)修改了，就是公司的賬上怎么沖回那？

郭老師 解答

2019-11-07 15:45

借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸庫(kù)存商品
做之前相反的分錄

機(jī)智的音響 追問(wèn)

2019-11-07 16:02

現(xiàn)在麻煩的是，9月份計(jì)提增值稅的時(shí)候，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一筆分錄，但是這筆稅額直接在進(jìn)項(xiàng)稅里邊減去了，這樣要怎么辦那？

郭老師 解答

2019-11-07 16:06

進(jìn)項(xiàng)少做了，那你補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)