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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-11-07 15:59

退稅
借，銀行存款
貸，營(yíng)業(yè)外收入～減免稅額
借，應(yīng)交稅費(fèi)
貸，營(yíng)業(yè)外收入～減免稅額

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-11-07 16:02

這個(gè)稅退的啊，是之前繳納多了的，不是減免的，用營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款合適么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-07 16:04

多繳納的
那你直接是
借，銀行存款
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)繳納

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-11-07 16:06

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交  怎樣核銷??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-07 16:15

你之前多繳納時(shí)你如何分錄的

永不言棄&木林森 追問(wèn)

2019-11-07 16:21

之前多繳納的按照正常的計(jì)提分錄來(lái)計(jì)提的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-07 16:22

那你之前就是你的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額，你多繳納了。
你現(xiàn)在退回是貸方，這里就平了

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退稅 借，銀行存款 貸，營(yíng)業(yè)外收入～減免稅額 借，應(yīng)交稅費(fèi) 貸，營(yíng)業(yè)外收入～減免稅額
2019-11-07 15:59:07
免稅申報(bào)是0申報(bào)不退稅的，前者退稅的
2017-05-15 07:45:03
你好！相應(yīng)的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》也將“上期留抵稅額退稅”額作為本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的組成部分。但是將上期留抵稅額退稅額作為本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的組成部分。 因此，可以實(shí)際收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，做如下會(huì)計(jì)分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-03-24 15:38:28
你好同學(xué) 是這樣的情況 ，
2019-08-08 14:26:45
您好！你多交的時(shí)候有沒(méi)有做分錄。
2017-05-05 16:21:10
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