老師你好,我新進的這個公司有一個項目從18年開始一直持續(xù)到現(xiàn)在,中間沒有正規(guī)會計記賬,我們算是一個分公司,跟總公司有往來賬務(wù),我們一直都是從總公司發(fā)貨,銷量算是分公司的,但是回款都回總公司了,現(xiàn)在就是我沒辦法從中間記這個往來,要怎么記賬能和總公司的往來同步,這個項目每次的進貨這邊分公司沒有做賬,銷量也沒有核算過,因為老板說這個項目馬上結(jié)束了,但是現(xiàn)在問題是和總部的往來對不上,有沒有解決的辦法呢
Sunflower
于2019-11-07 16:15 發(fā)布 ??850次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-07 16:39
首先,你需要清理賬務(wù),把之前的全部清理一次
然后把帳補上,再去對帳處理
相關(guān)問題討論

首先,你需要清理賬務(wù),把之前的全部清理一次
然后把帳補上,再去對帳處理
2019-11-07 16:39:22

您好,那如果再發(fā)生分公司的費用,就要做到分公司的賬上去了。
2016-12-10 11:00:02

你好,可以單獨做賬
2016-12-26 19:28:41

同學(xué)你好,建議借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款。
2021-11-01 16:26:38

非獨立核算分公司的年度企業(yè)所得知稅匯算清繳方法:
第一:按照中華人民共和國企業(yè)所得稅法規(guī)定,非獨立核算企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)人,無需向稅務(wù)機關(guān)申報納稅。只需將財務(wù)報表上報獨立核算的上級公司,由上級公司在其所在道地統(tǒng)一申報納稅即可;
第二:作為非獨立核算的分公司,無權(quán)論是內(nèi)部審計或上市,均不受所得版稅納稅申報的影響,無需擔心;
2020-05-14 16:21:59
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Sunflower 追問
2019-11-07 16:45
陳詩晗老師 解答
2019-11-07 16:49