心中的太陽 追問

2019-11-07 21:29

這個具體怎么補呢？我以什么為原始憑證呢？

bamboo老師 解答

2019-11-07 21:30

您當時入賬的時候分錄怎么寫的

心中的太陽 追問

2019-11-07 21:33

借：庫存商品10000；借：應交稅金-增值稅-進項稅1000；貸：預付賬款11000，但實際上庫存商品金額里少了7000元，預付賬款金額也就少了7000元

bamboo老師 解答

2019-11-07 21:34

借：庫存商品 7000
貸：預付賬款7000

心中的太陽 追問

2019-11-07 21:37

那摘要是不是可以寫補記2018年庫存商品及預付賬款呢？我是不是需要把當時入賬的發(fā)票復議一份作為原始憑證也粘上呢

bamboo老師 解答

2019-11-07 21:39

摘要寫某年某月某號憑證少入賬金額 然后把當時入賬的發(fā)票復印一份作為原始憑證做憑證附件

心中的太陽 追問

2019-11-07 21:41

那我當年的成本也少結(jié)轉(zhuǎn)了，這個還可以在今年同時補入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-07 21:42

可以在今年同時補結(jié)轉(zhuǎn)成本

心中的太陽 追問

2019-11-07 21:43

好的，謝謝老師的耐心解答！

心中的太陽 追問

2019-11-07 21:44

老師，這個補入成本是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里呢，還是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以了

bamboo老師 解答

2019-11-07 21:45

是去年少結(jié)轉(zhuǎn) 用利潤分配-未分配利潤科目

心中的太陽 追問

2019-11-07 21:45

明白了，非常感謝您！

bamboo老師 解答

2019-11-07 21:45

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快