燕 追問

2019-11-08 08:56

是的支付一年了

meizi老師 解答

2019-11-08 08:56

你好  那你7-10月是否有做費(fèi)用    你是現(xiàn)在11月收到的專票嗎

燕 追問

2019-11-08 08:58

沒有做費(fèi)用，11月才收到專票的

meizi老師 解答

2019-11-08 09:04

你好  那你現(xiàn)在11月補(bǔ)做    你11月支付的 你做 借預(yù)付賬款   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款     然后做分?jǐn)?nbsp;：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)（7月-11月合計(jì)金額 ） 貸預(yù)付賬款 （7月-11月合計(jì)金額 ）   以后12月開始 按月分?jǐn)?nbsp;做：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款

燕 追問

2019-11-08 09:17

我有點(diǎn)不明白借：預(yù)付賬款  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅    貸：銀行存款這筆的借方，一般預(yù)付賬款不是包括價(jià)稅合計(jì)數(shù)的嗎？打個(gè)比方，如果我9月付10月的租金，收到的發(fā)票是10月份的，正常情況就這樣做借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，然后收到發(fā)票借：管理費(fèi)用～租賃費(fèi)   應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：預(yù)付賬款的嗎？所以你的那個(gè)借方有點(diǎn)不理解

meizi老師 解答

2019-11-08 09:19

你好 是一樣的  進(jìn)項(xiàng)稅在預(yù)付賬款分錄里面去做 或者在分?jǐn)偟臅r(shí)候管理費(fèi)用哪里去做都一樣的哈  你不習(xí)慣 你就按你借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，然后收到發(fā)票借：管理費(fèi)用～租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：預(yù)付賬款 這個(gè)來做就行了   一樣的

燕 追問

2019-11-08 09:28

感覺有點(diǎn)糾結(jié)，因?yàn)榘凑瘴易约旱膩碜鲋贿m合1個(gè)月的租金發(fā)票而已，而勾選發(fā)票抵扣的稅是一年的，所以進(jìn)項(xiàng)稅額涉及到一整年的，有點(diǎn)糊涂了

meizi老師 解答

2019-11-08 09:33

沒事的 你就按你自己寫的分錄來做就行了

燕 追問

2019-11-08 09:34

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-11-08 09:38

嗯 不客氣的 幫到能就好