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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-08 10:16

你好，暫估勞務(wù)費是期末時與收入對應(yīng)。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 10:28

不明白你意思

立紅老師 解答

2019-11-08 12:04

你好，期末可如果收入，那么可能需要暫估成本與之匹配。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 12:04

還是不明白，要么舉例吧

立紅老師 解答

2019-11-08 12:17

你好，如果這個月有收入100000，但是沒有成本，那么這些收入都會變成利潤，交所得稅。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 13:09

有些企業(yè)有計提勞務(wù)費，計提貸款利息，計提費用等，這些稅務(wù)局允許認可嗎

立紅老師 解答

2019-11-08 13:22

你好，是可以的，像貸款利息等費用是需要月末計提的。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 13:25

每個月銀行扣的貸款利息金額不一樣，我這個月要計提下月的貸款利息費用，我怎么知道下個月要扣的金額呢

立紅老師 解答

2019-11-08 13:47

你好，利率不變的情況下，利息應(yīng)是一樣的。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 13:47

我們每個月扣的利息不一樣

立紅老師 解答

2019-11-08 15:19

你好，如果是按月扣利息是不用計提的?？劭詈笾苯佑涃~就可以。

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相關(guān)問題討論
你好，暫估勞務(wù)費是期末時與收入對應(yīng)。
2019-11-08 10:16:56
你好，放到銷售費用。
2019-07-09 20:16:03
計入管理費用辦公費吧
2019-01-03 17:17:58
您好 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
2019-10-28 08:53:47
一般制造業(yè)成本核算流程和分錄： 1、采購 借：原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 3、計提工資 借：生產(chǎn)成本 / 制造費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 支付時 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：現(xiàn)金 / 銀行存款 4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借：制造費用 貸：現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計提折舊 借：制造費用 （車間用） 管理費用 （管理部門使用） 營業(yè)費用 （銷售部門使用） 貸：累計折舊 6、月末，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 制造費用分攤可按材料消耗或人工成本或?qū)嵶龉r或機器工時 某產(chǎn)品制造費用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產(chǎn)品應(yīng)分攤的制造費用 = 該產(chǎn)品制造費用分配率 × 本期制造費用總額 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費用 7、月末，結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 8、銷售 借：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 9、月末，計提附加稅（增值稅不在本科目核算） 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育費附加 繳納時 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育費附加 貸：銀行存款 10、月末，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 11、月末，結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 12、月末，結(jié)轉(zhuǎn)本月費用 借：本年利潤 貸：管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 完成上述會計處理，基本就可以根據(jù)賬戶余額做報表了
2020-07-08 15:32:20
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