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于2019-11-08 10:24 發(fā)布 ??824次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-08 10:24
你好 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出處理 借管理費用-福利費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 填寫附表2 對應欄次 是的不能抵扣
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已認證的增值專用發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購進商品開出增值稅專用發(fā)票給出的增值稅是是進項稅額么
答: 是的
你好,計算增值稅進項稅額時,增值稅普通發(fā)票上的運費要怎么處理?需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?那增值稅專用發(fā)票上的呢?
討論
一張銷項增值稅專用發(fā)票 ,一張進項增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
購買農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的進項稅額的計算,開具增值稅專用發(fā)票的,按照增值稅專用發(fā)票的金額乘以扣除率計算,進項稅額是增值稅專用發(fā)票上的稅額和扣除率計算出來的進項稅額之和嗎?
老師,上月單位租房給員工做宿舍,對方開的增值稅專用發(fā)票,我做了進項稅額,沒做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么處理呢?員工宿舍是福利,不能抵扣對么?
我單位收到一張增值稅專用發(fā)票,查詢到是非正常發(fā)票,我們也沒有進行抵扣,為什么稅局聯(lián)系我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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