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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-11-08 12:05

你好  一般納稅人做 本月交本月的增值稅

借：應交稅金-應交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

xue xue 追問

2019-11-08 12:23

我看之前做的一筆借：應交稅金-增值稅-銷項，貸已交稅金。是對的嗎

meizi老師 解答

2019-11-08 12:26

你好  不是  那是在結轉 應該先是要結轉到轉出未交增值稅去核算

xue xue 追問

2019-11-08 13:23

只做了一個借：銷項 貸：已交稅金。  然后借已交稅金,貸：銀行存款可以嗎？

meizi老師 解答

2019-11-08 13:25

你好 不是  你月末要結轉   你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅    借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸應交稅費-未交增值稅    次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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相關問題討論
您好，這個是　　3.已交稅金專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應交增值稅額;
2019-11-25 16:16:25
你好 一般納稅人做 本月交本月的增值稅 借：應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款
2019-11-08 12:05:31
您好！已交稅金是本月繳納本月的稅金，就是預繳的稅金才用到。
2016-10-15 11:12:57
你好，是有預交稅款，所以計入應交稅費——應交增值稅——已交稅金借方嗎？
2020-06-06 10:57:25
直接看一級科目的累計數就可以了
2017-11-27 09:39:56
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