玲麗 追問

2019-11-08 12:54

加油票，材料

玲麗 追問

2019-11-08 12:55

是需要進項稅額轉(zhuǎn)到材料成本嘛？

bamboo老師 解答

2019-11-08 12:57

是的 需要進項稅額轉(zhuǎn)到材料成本

玲麗 追問

2019-11-08 12:57

好的，謝謝

玲麗 追問

2019-11-08 12:59

我是這個月才接手的，以前的會計都沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出，我需要調(diào)帳，怎么調(diào)？老師指點一下，謝謝

bamboo老師 解答

2019-11-08 13:02

前面分錄怎么寫的 可以寫下么

玲麗 追問

2019-11-08 13:12

借：原材料-粉煤灰176991.15+稅額23008.85貸：銀行存款    他沒有把稅額轉(zhuǎn)出，直接做得含稅金額。也沒有認證直接當費用用了

bamboo老師 解答

2019-11-08 13:13

一般取得專票先認證 然后做進項稅額轉(zhuǎn)出
如果對方?jīng)]有價稅分離 直接計入當期原材料了 現(xiàn)在不做調(diào)整分錄可以的

玲麗 追問

2019-11-08 13:19

那我去認證嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-08 13:20

現(xiàn)在可以選擇發(fā)票不抵扣勾選

玲麗 追問

2019-11-08 13:21

會計的帳做得沒有問題，那里認證沒有做，是稅務這方面沒有做，我要補起來嗎？

玲麗 追問

2019-11-08 13:22

好的

bamboo老師 解答

2019-11-08 13:23

嗯嗯 現(xiàn)在把前面沒有勾選的 在勾選平臺勾選就好了

玲麗 追問

2019-11-08 13:26

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-11-08 13:27

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問