月結供貨商，沒發(fā)票當月按暫估入庫做了應付往來，第二個月發(fā)票開來，應該付款了，但是由于其他原因沒有付款，但是發(fā)票我已經(jīng)認證了?，F(xiàn)在怎么處理

答： 你好 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅 -進項稅 貸應付賬款 沒付款就繼續(xù)掛著就行了 你正常申報抵扣就行

你好 鄒老師 我想問一下我單位之前供貨商一月初給多開了張20萬左右的發(fā)票 但我屬于外帳 并不清楚這個事 就正常入庫了，也已經(jīng)認證過了，貨物也虛開出去了，賬上一直掛的應付，供貨商也承認是給我們多開了，快到年底了，領導讓我把這個處理一下 我要如何做呢？，

答： 你好，個人建議把多開的申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，次月付供應商貨款的付款審批單需要附上專票的發(fā)票聯(lián)嗎，發(fā)票是上個月開的，入庫和認證也是在上個月？

答： 你好，次月付供應商貨款的付款審批單，不需要附上專票的發(fā)票聯(lián) 發(fā)票是上個月開的，通常入庫和認證也是在上個月的