李文靜 追問

2019-11-08 15:41

老師沒有送貨單，我根據(jù)賬上單價(jià)估的，他家進(jìn)貨大都不要票，那樣的送貨單我能拿過來直接用嗎？再說數(shù)量跟送貨單也不會(huì)對(duì)上，感覺坐蠟了

樸老師 解答

2019-11-08 15:46

你要根據(jù)這個(gè)送貨單暫估，然后后期根據(jù)這個(gè)來給你開進(jìn)項(xiàng)票，不要票你怎么稅前扣除呢

李文靜 追問

2019-11-08 15:57

老師我找下物流的票行嗎，但是數(shù)量上肯定不對(duì)應(yīng)。我剛才看了之前會(huì)計(jì)的憑證。每個(gè)暫估入賬后邊什么也沒有。我上個(gè)月的要不也不放了。她的暫估入賬就是在每季度申報(bào)時(shí)暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本沖利潤，下個(gè)月就沖紅暫估。老師這樣是不是一年下來費(fèi)用成本一直還那些，利潤根本沒變。我上學(xué)做暫估是因?yàn)橘~上沒貨他們卻開了發(fā)票。當(dāng)時(shí)用打算她采購打款的那筆明細(xì)就好了

樸老師 解答

2019-11-08 16:02

開了票的不做暫估，直接做賬就行，不用暫估

李文靜 追問

2019-11-08 16:08

直接入庫？借：庫存商品貸方寫什么?。?/p>

樸老師 解答

2019-11-08 16:21

貸方的話是什么減少了呢？你想一下，一般是生產(chǎn)成本

李文靜 追問

2019-11-08 16:39

老師您的以前是我第一步確認(rèn)這部分無庫存銷售額收入，借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借：庫存商品貸：主營業(yè)務(wù)成本嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)再反過來做一遍借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品？

李文靜 追問

2019-11-08 16:40

商貿(mào)企業(yè)

樸老師 解答

2019-11-08 16:42

不是，你進(jìn)的直接就是庫存？不是原材料？

李文靜 追問

2019-11-08 19:46

老師進(jìn)的產(chǎn)品不加工直接賣出去

李文靜 追問

2019-11-08 19:48

就是買醫(yī)院用的垃圾袋、垃圾桶、利器盒這三種東西，再直接賣給醫(yī)院。醫(yī)院都讓開發(fā)票。當(dāng)時(shí)我跟出納說了進(jìn)的貨要是需要開票就讓廠家開票，她心疼開票多花800塊錢，我都無語了

樸老師 解答

2019-11-09 09:27

那你沒有發(fā)票是沒法稅前扣除的