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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-11 10:39

直接全額做其他應(yīng)收款,讓他交錢

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您好!分錄還是一樣的了。只是計(jì)入社保費(fèi)的金額按實(shí)際應(yīng)交的算。 一、企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸:銀行存款
2018-05-24 11:08:08
你好,這個(gè)看你單位自己 可以當(dāng)月扣除當(dāng)月的,也可以當(dāng)月扣除上個(gè)月的社保。
2021-07-08 09:16:12
不是預(yù)提 就是正常做 一月份的社保就在一月份做 借管理費(fèi)用-企業(yè)部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
2020-02-13 20:38:42
你借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-員工社保 應(yīng)交稅金-個(gè)所稅 借:其他應(yīng)付款-員工社保 管理費(fèi)用-員工社保 貸:銀行存款
2019-04-12 16:07:11
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-05-29 15:56:31
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