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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-11 10:49

你好
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊  , 貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款   ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費 
借;資產(chǎn)處置收益 ,  貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

香菇?jīng)? 追問

2019-11-11 10:59

二手車子購進3萬,已折舊1.9萬,賣掉車子是1.5萬,
第一條分錄:
借:固定資產(chǎn)清理1.5萬
       累計折舊1.9?
貸:固定資產(chǎn)3.4
第二條分錄:應(yīng)交稅費這個是我們要開票給對方嗎?
第三條分錄:
借:固定資產(chǎn)0.4
貸:資產(chǎn)處置收益0.4?

鄒老師 解答

2019-11-11 11:00

你好
借;固定資產(chǎn)清理 1.1萬, 累計折舊1.9萬 , 貸;固定資產(chǎn)3萬
借;銀行存款1.5萬 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費 
借;固定資產(chǎn)清理,貸;資產(chǎn)處置收益(上面兩筆分錄固定資產(chǎn)清理科目的差額)

香菇?jīng)? 追問

2019-11-11 11:05

老師,這個應(yīng)交稅費是我們賣出是要我們開票給對方嗎

鄒老師 解答

2019-11-11 11:05

你好,即使沒有開具發(fā)票,也需要確認應(yīng)交的增值稅的

香菇?jīng)? 追問

2019-11-11 11:07

如果第二筆分錄固定資產(chǎn)清理是1萬,那么第三筆分錄是
借:固定資產(chǎn)清理0.1,貸:資產(chǎn)處置收益0.1嗎

鄒老師 解答

2019-11-11 11:09

你好,如果第二筆分錄固定資產(chǎn)清理是1萬,那說明是清理損失0.1萬才是的
借;資產(chǎn)處置收益0.1萬,貸;固定資產(chǎn)清理0.1萬

香菇?jīng)? 追問

2019-11-11 11:12

老師,沒有開票的話,怎么確認應(yīng)交稅費,稅率是多少?然后怎么區(qū)分是損失還是收益

鄒老師 解答

2019-11-11 11:14

你好,與開具發(fā)票確認的應(yīng)交稅費是一樣的,如果進項抵扣了,處置的時候增值稅稅率就是13%
處置價款大于之前固定資產(chǎn)清理科目余額,就是收益
處置價款小于之前固定資產(chǎn)清理科目余額,就是損失

香菇?jīng)? 追問

2019-11-11 11:15

明白了,非常感謝老師耐心解答

鄒老師 解答

2019-11-11 11:15

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款,長期應(yīng)付款 借:長期應(yīng)付款,貸:銀行存款?
2021-06-28 16:04:56
你好 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2019-11-11 10:49:34
借管理費用車輛費貸銀行存款
2019-08-12 14:40:47
你好 公司買車子 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2018-12-07 09:49:37
你好,1.購車時 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2.計提獎勵費用時 借:管理費用 或制造費用或生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.交給員工車輛時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-02-14 10:52:48
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