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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-11 11:02

沒有開發(fā)票是吧
一般納稅人？
在13%貨物未開具發(fā)票里面填寫

Rita 追問

2019-11-11 11:04

老師我們是一般納稅人簡易征收

Rita 追問

2019-11-11 11:04

沒開發(fā)票 記入到營業(yè)外收入了 做賬的時候

Rita 追問

2019-11-11 11:05

附征這部分怎么辦呢 在賬上

郭老師 解答

2019-11-11 11:07

廢品的也申請了簡易計稅嗎

郭老師 解答

2019-11-11 11:08

附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費

Rita 追問

2019-11-11 11:08

老師我講的你聽不懂嗎

Rita 追問

2019-11-11 11:09

10月份已經(jīng)結(jié)賬了

郭老師 解答

2019-11-11 11:09

做到這個月
沒有讓你做到10月份
補做到11月份

郭老師 解答

2019-11-11 11:09

我沒有提到讓你反結(jié)賬修改

Rita 追問

2019-11-11 11:12

那我報10月的稅的時候 按照賬上的應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生數(shù)  來申報是嗎

Rita 追問

2019-11-11 11:12

11月份補計提附征  這樣11月份的申報就會平了是嗎

郭老師 解答

2019-11-11 11:17

19月份申報按你賬上的來申報
附加稅可以在11月份補計提
會平的

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相關(guān)問題討論
可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
老師，為什么確認稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠，而所得稅是計提但不用確認優(yōu)惠，是因為所得稅僅是預(yù)繳的原因嗎？
2018-05-25 04:27:08
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負擔(dān)。在企業(yè)會計核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好！是的 季度不需要交增值稅再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行了
2020-08-04 17:08:16
您好，這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
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