10月份賣廢品的收入,在做賬的時候做的憑證是借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,但是沒有計提附征這部分,而且已經(jīng)結(jié)賬了?,F(xiàn)在在申報增值稅,那這部分申報的時候應(yīng)該在報表中填在哪里啊 還有賬上附征這部分要怎么弄啊,我們是一般納稅人簡易征收
Rita
于2019-11-11 11:01 發(fā)布 ??936次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-11 11:02
沒有開發(fā)票是吧
一般納稅人?
在13%貨物未開具發(fā)票里面填寫
相關(guān)問題討論

可以不用
直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24

老師,為什么確認稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計提但不用確認優(yōu)惠,是因為所得稅僅是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08

小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔(dān)。在企業(yè)會計核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54

你好!是的
季度不需要交增值稅再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行了
2020-08-04 17:08:16

您好,這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
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