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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-11-11 11:15

電子賬都有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能。不用另作分錄。

紅 妝 追問

2019-11-11 11:17

你說的是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,這個是有的,年結(jié)后它提示有利潤未分配

岳老師 解答

2019-11-11 11:20

那沒有關(guān)系的,利潤未分配不影響結(jié)轉(zhuǎn)。

紅 妝 追問

2019-11-11 11:22

那如果有利潤,需要分配,怎么做分錄呢?企業(yè)所得稅上過了,利潤分配時,還需要上繳個人所得稅嘛?

岳老師 解答

2019-11-11 11:28

是的,自然人股東需要繳納個稅。
借:利潤分配——未分配利潤
貸:應(yīng)付股利
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

紅 妝 追問

2019-11-11 11:28

紅 妝 追問

2019-11-11 11:29

老師你看它會提示這個,不要緊嘛

紅 妝 追問

2019-11-11 12:15

老師你還在嗎

岳老師 解答

2019-11-11 13:49

您一開始就沒說清楚啊?,F(xiàn)在是本年利潤余額,可不是利潤分配啊。這個科目要先結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的。

紅 妝 追問

2019-11-11 13:53

那怎么做呢?分錄,麻煩你了老師

岳老師 解答

2019-11-11 13:54

借:本年利潤
貸:利潤分配

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相關(guān)問題討論
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
兩個科目一樣的,一個是有二級明細科目。一個是只有一級科目。 如果你設(shè)置了二級明細就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2018-07-22 21:28:42
最后一步,他是因為準則,它有一個規(guī)定,利潤分配下面的其他明細科目不能有余額,他的余額只能放在未分配利潤,所以說后面要做一個明細科目的內(nèi)部結(jié)。
2021-12-19 19:37:54
你好,可以每個月結(jié)轉(zhuǎn),也可以到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2018-06-04 09:07:38
同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
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